FABRYKA APARATÓW ELEKTRYCZNYCH "ZWARPOL" SP. Z O.O. | KRS: 0000162449

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

3,8 mln

zysk

184 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Produkcja elementów elektronicznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ŻEGAŃSKA, 1

Kod pocztowy

04-713

Rejestracja

2003-05-23

Rozpoczęcie działalności

1990-03-13

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.zwarpol.com

Email

zwarpol@zwarpol.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST ODDZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Produkcja elementów elektronicznych Produkcja sprzętu instalacyjnego Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Działalność związana z oprogramowaniem Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Opis

Produkcja aparatury probierczej wysokiego i średniego napięcia
Serwis i remonty przekładników oraz systemów probierczych
Badania dielektryczne i diagnostyka sprzętu ochrony osobistej
Dostawa rozwiązań dla sektora elektroenergetycznego
Kontynuacja tradycji polskiego przemysłu energetycznego od 1918 roku

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fabryka Aparatów Elektrycznych Zwarpol osiągnęła 3 838 930 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 818 946 zł. Pozostałe przychody to 19 984 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 634 805 zł.

Zysk netto wyniósł 184 141 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 161 385 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 838 930 zł w 2024 roku.
• 4 081 004 zł w 2023 roku.
• 2 574 753 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 51 584 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 184 141 zł w 2024 roku.
• 72 632 zł w 2023 roku.
• 6248 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2709231.75

-176943.75

1844013.69

-754068.8

2679913.2

-185638.53

3374707

32068.61

2486243.54

2040.19

2574753.17

6247.61

4081004.28

72632.08

3838930.14

184141.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fabryka Aparatów Elektrycznych Zwarpol wynosi 302 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 66 931 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 301 565 zł w 2024 roku.
• 159 853 zł w 2023 roku.
• 72 757 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fabryka Aparatów Elektrycznych Zwarpol wynosi 3 503 793 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 207 941 zł a 9 597 325 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 144 010 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 503 793 zł w 2024 roku.
• 3 081 033 zł w 2023 roku.
• 1 756 854 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2495724.41

6773079.38

0

1353360.77

4610034.22

0

1786608.8

6699783

9145.63

2387224.73

8436767.5

10675.77

1676332.22

6215608.85

15361.48

1756854.03

6436882.92

69835.54

3081033.38

10202510.7

207941.43

3503792.95

9597325.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fabryka Aparatów Elektrycznych Zwarpol wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fabryka Aparatów Elektrycznych Zwarpol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Fabryka Aparatów Elektrycznych Zwarpol wyniosły 3 517 380 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fabryka Aparatów Elektrycznych Zwarpol wyniosła 2 111 203 zł.

a

ktywa trwałe to 44 038 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 067 165 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 111 203 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 277 255 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 833 948 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 688 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 111 203 zł w 2024 roku.
• 2 083 886 zł w 2023 roku.
• 1 716 453 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1322386.87

1270383.47

1219600.06

1466213.67

1502818.23

1716453

2083885.83

2111202.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.13

-0.19

-0.06

-0.07

-0.59

-4.56

-0.4

-0.41

-0.15

9.15

-0.07

0.02

2.63

0.01

0

0.14

0.01

0

0.3

0.03

0

0.03

0.78

0.04

0.02

0.09

0.66

0.08

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fabryka Aparatów Elektrycznych Zwarpol wyniosły 1 833 948 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 111 203 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 204 427 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 833 948 zł w 2024 roku
• 1 990 772 zł w 2023 roku
• 1 695 971 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1322386.87

402960.32

0.3

1270383.47

1105025.72

0.87

1219600.06

1239880.84

1.02

1466213.67

1454019.5

0.99

1502818.23

1488583.87

0.99

1716453

1695971.03

0.99

2083885.83

1990771.78

0.96

2111202.74

1833947.5

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fabryka Aparatów Elektrycznych Zwarpol wykazała przychody na poziomie 3 838 930 zł.

Organizacja zarobiła 184 141 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 184 141 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja elementów elektronicznych" (26.11.Z)

dane za rok

Organizacja Fabryka Aparatów Elektrycznych Zwarpol wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Produkcja elementów elektronicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10277

0.67635

0.63241

0.33921

0.32124

0.3027

0.25974

0.163

0.06071

0.64045

0.61071

0.69565

0.17143

0.14428

0.09728

0.01186

0.13841

0.68705

0.61592

0.78656

0.33333

0.27184

0.21318

0.98047

0.59596

0.69896

0.61953

0.77778

0.35865

0.35747

0.46324

0.97464

0.51148

0.64189

0.60656

0.77941

0.32627

0.36444

0.32967

0.50545

0.53156

0.64726

0.62126

0.78369

0.36626

0.47436

0.3617

0.67254

0

0.59524

0.67491

0.62585

0.74007

0.4322

0.48458

0.50181

0.81362

0

0.7233

0.63265

0.57767

0.73367

0.68362

0.75

0.74129

0.84422

0

Powiązania

JAG ROCK - powiązanie zwrotne

R PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

R JACEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.01.2004

10.03.2020

R Jacek

Marzec 1955

Osoba

wspólnik

10.03.2020

R Jacek

Marzec 1955

Osoba

wspólnik

23.05.2003

21.01.2004

R Jacek

Marzec 1955

Osoba

wspólnik

21.01.2004

10.03.2020

K Andrzej

Czerwiec 1955

Osoba

wspólnik

23.05.2003

21.01.2004

K Andrzej

Czerwiec 1955

Osoba

wspólnik

10.03.2020

R Paweł

Wrzesień 1968

Osoba

reprezentacja

23.05.2003

R Jacek

Marzec 1955

Osoba

reprezentacja

23.05.2003

10.03.2020

K Andrzej

Czerwiec 1955

Osoba

reprezentacja

10.03.2020

R Paweł

Wrzesień 1968

Osoba

powiązanie zwrotne

20.02.2004

01.08.2006

Jag Rock

Organizacja

Udziałowcy

Rados Jacek posiada 35 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Radecki Paweł posiada 15 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.03.2020 jest Rados Jacek kontrolujący 70% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.01.2004 do 10.03.2020:
• Rados Jacek (50% udziałów)
• Karczewski Andrzej (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.05.2003 do 21.01.2004:
• Rados Jacek (50% udziałów)
• Karczewski Andrzej (50% udziałów)

Podobne organizacje do FABRYKA APARATÓW ELEKTRYCZNYCH "ZWARPOL"

	Organizacja	Numer KRS
1	TATAREK SP. Z O.O.	0000608319
2	TELZAM SP. Z O.O.	0000041252
3	ELGERTA POLSKA SP. Z O.O.	0000411470
4	RENAU RESEARCH, DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000656497
5	ULTRA ROBOTICS SP. Z O.O.	0000292808
6	SEEDIA SP. Z O.O.	0000638187
7	PND POLSKA I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000994435
8	INQUEL SP. Z O.O.	0000998753
9	SENCO SP. Z O.O. SP. K.	0000637179
10	MCI SP. Z O.O.	0000195129
11	SIALT SP. Z O.O. SP. K.	0000608868
12	PRZEDSIĘBIORSTWO "ELSIT" SP. Z O.O.	0000157254
13	CONVEL SP. Z O.O.	0001065914
14	JB JACEK BOGUCKI SP. Z O.O.	0000740981
15	RDUCH B & C SP. Z O.O.	0000928403
16	SMOLA TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000546309
17	COPOEXPORT SP. Z O.O.	0000403894
18	SENIOR TELECARE SP. Z O.O.	0000593265
19	OPTIMO LIGHT SP. Z O.O.	0000610788
20	IRGA KLAWIATURY SP. Z O.O.	0000994871
21	APS SP. Z O.O.	0000381623
22	CMM INDUSTRIES SP. Z O.O.	0000978503
23	SHAPE.CARE SP. Z O.O.	0000704588
24	SEEN SEMICONDUCTORS SP. Z O.O.	0000531391
25	ROBOJET SP. Z O.O.	0000665217
26	ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS SP. Z O.O.	0000363598
27	NAUKA I TECHNIKA SP. Z O.O.	0000006807
28	X-AR SP. Z O.O.	0000593852
29	INSTEL OKULSKI SP. J.	0000894615
30	KOMPANIA ELEKTRONICZNA SP. Z O.O.	0000372129

FABRYKA APARATÓW ELEKTRYCZNYCH "ZWARPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000162449 NIP 9521906251 REGON 005310277

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elementów elektronicznych" (26.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FABRYKA APARATÓW ELEKTRYCZNYCH "ZWARPOL"

FABRYKA APARATÓW ELEKTRYCZNYCH "ZWARPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000162449 NIP
9521906251 REGON
005310277