Kompleksowe wsparcie od pomysłu do produkcji seryjnej
Projektowanie i prototypowanie nowych urządzeń elektronicznych
Tworzenie oprogramowania oraz integracja systemów
Zarządzanie projektami oraz produkcją urządzeń
Wdrażanie technologii Internet of Things (IOT)
Inquel to zewnętrzne biuro projektowe specjalizujące się w kompleksowym wprowadzaniu nowych produktów elektronicznych na rynek. Oferuje pełne wsparcie technologiczne, zaczynając od analizy pomysłu, aż do seryjnej produkcji. Proces ten obejmuje projektowanie, prototypowanie, testowanie sprzętu oraz integrację systemów, co pozwala na skuteczne przekształcanie koncepcji w funkcjonalne produkty. Zespół Inquel składa się z doświadczonych inżynierów oraz specjalistów, którzy współpracują z klientami na każdym etapie realizacji projektu. W ramach swoich usług firma zajmuje się między innymi tworzeniem oprogramowania, montażem kontraktowym oraz digitalizacją produktów, co czyni ich partnerem technologicznym, który nie tylko rozwiązuje problemy, ale także wspiera w innowacyjności. Wyróżnia ich podejście end-to-end oraz elastyczność w dostosowywaniu rozwiązań do specyfiki klientów, co przyczynia się do budowania przewagi konkurencyjnej na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inquel osiągnęła 4 802 929 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 768 983 zł. Pozostałe przychody to 33 947 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 550 461 zł.
Zysk netto wyniósł 218 522 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 052 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 802 929 zł w 2024 roku.
• 4 695 636 zł w 2023 roku.
• 2 697 149 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 268 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 218 522 zł w 2024 roku.
• -871 612 zł w 2023 roku.
• -318 216 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inquel wynosi 185 tys. zł.
EBITDA Inquel wynosi 221 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
249 814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 185 281 zł w
2024 roku.
• -876 514 zł w
2023 roku.
• -314 347 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
238 912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 220 597 zł w
2024 roku.
• -795 912 zł w
2023 roku.
• -257 227 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inquel wynosi 4 743 683 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
667 642 zł a 12 007 324 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 894 062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 743 683 zł w 2024 roku.
• 3 634 175 zł w 2023 roku.
• 2 955 559 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inquel wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,262% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 2,32% w 2023 roku.
• 0,60% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 808 944
zł.
Koszty operacyjne Inquel wyniosły 4 583 702
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
343 774 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 808 944 zł w 2024 roku
• 1 575 253 zł w 2023 roku
• 1 121 397 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inquel wyniosła 1 499 306 zł.
a
ktywa trwałe to 20 663 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 478 643 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 499 306 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 890 189 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 609 116 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -435 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 499 306 zł w 2024 roku.
• 1 726 633 zł w 2023 roku.
• 2 369 938 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inquel wyniosły 609 116 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 499 306 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -108 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 609 116 zł w 2024 roku
• 1 054 966 zł w 2023 roku
• 826 659 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inquel wykazała przychody na poziomie 4 802 929 zł.
Organizacja zarobiła 218 522 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 218 522 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Huchla Paweł (34% udziałów)
• Cichorski Jarosław (34% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.01.2023 do 01.08.2023:
• Huchla Paweł (33% udziałów)
• Cichorski Jarosław (33% udziałów)
• Traczyński Marek (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.10.2022 do 10.01.2023:
• Huchla Paweł (32% udziałów)
• Cichorski Jarosław (32% udziałów)
• Traczyński Marek (32% udziałów)