Organizacja Ems elektronix osiągnęła 1 580 576 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 580 576 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 544 093 zł.
Zysk netto wyniósł 36 483 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 316 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 580 576 zł w 2024 roku.
• 1 499 329 zł w 2023 roku.
• 1 339 814 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 483 zł w 2024 roku.
• 88 625 zł w 2023 roku.
• 47 307 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ems elektronix wynosi 63 tys. zł.
EBITDA Ems elektronix wynosi 96 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ems elektronix wynosi 1 495 581 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
295 933 zł a 3 951 439 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 299 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 495 581 zł w 2024 roku.
• 1 622 624 zł w 2023 roku.
• 1 284 540 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ems elektronix wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 514 946
zł.
Koszty operacyjne Ems elektronix wyniosły 1 517 817
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
102 989 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 514 946 zł w 2024 roku
• 618 894 zł w 2023 roku
• 477 276 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
44% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ems elektronix wyniosła 662 996 zł.
a
ktywa trwałe to 403 877 zł.
a
ktywa obrotowe to 259 119 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 662 996 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 394 578 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 268 418 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 662 996 zł w 2024 roku.
• 559 769 zł w 2023 roku.
• 429 575 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ems elektronix wyniosły 268 418 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 662 996 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 268 418 zł w 2024 roku
• 201 674 zł w 2023 roku
• 160 104 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ems elektronix wykazała przychody na poziomie 1 580 576 zł.
Organizacja zarobiła 41 303 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4820 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 483 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 964 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4820 zł w 2024 roku
• 9559 zł w 2023 roku
• 5796 zł w 2022 roku