Produkcja klawiatur foliowych, w tym samoprzylepnych i samonośnych
Oferowanie paneli frontowych i folii graficznych
Montaż urządzeń i modułów dostosowanych do potrzeb klientów
Współpraca z ponad 150 firmami na rynku
Rozwój technologiczny oraz dostosowywanie produktów do specyficznych zastosowań
IRGA KLAWIATURY to firma z długoletnim doświadczeniem, która zajmuje się projektowaniem i produkcją różnych typów klawiatur, paneli oraz folii graficznych. Powstała 25 lat temu i do dziś zrealizowała blisko 5000 modeli, oferując szeroki asortyment produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. W ofercie znajdują się klawiatury samoprzylepne, samonośne, a także te z podświetleniem LED, co pozwala na wybór odpowiedniego produktu do specyficznych zastosowań przemysłowych. IRGA KLAWIATURY współpracuje z ponad 150 firmami, co świadczy o jej silnej pozycji na rynku i zdolności do spełniania wymagań nawet w najbardziej wymagających warunkach. Dzięki nowoczesnym technologiom i zespołowi doświadczonych specjalistów, IRGA KLAWIATURY koncentruje się na dostarczaniu rozwiązań, które są nie tylko funkcjonalne, ale również trwałe, co zapewnia długotrwałą eksploatację produktów. Firma regularnie rozwija swoją ofertę oraz stosuje innowacje w swoich projektach, co umożliwia jej dostosowywanie produktów do najnowszych trendów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Irga Klawiatury osiągnęła 3 124 954 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 121 916 zł. Pozostałe przychody to 3038 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 478 536 zł.
Strata netto wyniosła 356 620 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 041 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 124 954 zł w 2024 roku.
• 4 825 507 zł w 2023 roku.
• 1 098 872 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -118 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -356 620 zł w 2024 roku.
• 162 181 zł w 2023 roku.
• -72 071 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Irga Klawiatury wynosi -329 tys. zł.
EBITDA Irga Klawiatury wynosi -328 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Irga Klawiatury wynosi 2 171 542 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 812 384 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 630 490 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 171 542 zł w 2024 roku.
• 4 213 383 zł w 2023 roku.
• 958 600 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Irga Klawiatury wynosi 1,13%. To oznacza, że firma ma szansę 1,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,219% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,13% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Irga Klawiatury charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 890 238
zł.
Koszty operacyjne Irga Klawiatury wyniosły 3 451 295
zł.
Wynagrodzenia stanowią 55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
630 079 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 890 238 zł w 2024 roku
• 2 264 938 zł w 2023 roku
• 627 270 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
18.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
55% w 2024 roku
•
50% w 2023 roku
•
54% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Irga Klawiatury wyniosła 1 340 799 zł.
a
ktywa trwałe to 303 941 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 036 858 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 340 799 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 117 652 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 223 147 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 340 799 zł w 2024 roku.
• 1 212 388 zł w 2023 roku.
• 1 322 573 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -303%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -101 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Irga Klawiatury wyniosły 1 223 147 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 340 799 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 137 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 223 147 zł w 2024 roku
• 748 849 zł w 2023 roku
• 1 021 215 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Irga Klawiatury wykazała przychody na poziomie 3 124 954 zł.
Organizacja zarobiła -354 756 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1864 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -356 620 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 621 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1864 zł w 2024 roku
• 48 466 zł w 2023 roku
• 8199 zł w 2022 roku