MEDUSA GROUP SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000352901

Podsumowanie

aktywa

5,8 mln

przychód

17 mln

zysk

-624 tys.

wartość firmy

11,4 mln

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BYTOM

Adres

JÓZEFCZAKA, 35

Kod pocztowy

41-902

Rejestracja

2010-04-01

Rozpoczęcie działalności

2010-03-31

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.medusagroup.pl

Email

office@medusagroup.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. CZŁONKOWIE ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: PREZES ZARZĄDU ŁUKASZ ZAGAŁA WICEPREZES ZARZĄDU PRZEMYSŁAW ŁUKASIK

Branże

Działalność w zakresie architektury Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność w zakresie architektury Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Produkcja sprzętu sportowego Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Działalność agencji reklamowych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Sprzedaż hurtowa mebli biurowych Produkcja pozostałych mebli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja mebli biurowych i sklepowych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Produkcja mebli kuchennych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Opis

Realizacja projektów architektonicznych i urbanistycznych.
Tworzenie grafik i rozwiązań dizajnerskich.
Zaangażowanie w zróżnicowane inicjatywy publiczne i komercyjne.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Medusa Group osiągnęła 17 014 265 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 013 440 zł. Pozostałe przychody to 825 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 637 704 zł.

Strata netto wyniosła 624 264 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -564 094 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 014 265 zł w 2024 roku.
• 19 080 985 zł w 2023 roku.
• 19 531 034 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -718 995 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -624 264 zł w 2024 roku.
• -38 131 zł w 2023 roku.
• -501 037 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

20962923.43

4408700.98

21834521.12

2371130.1

19740497.46

507082.77

21808565.44

2280103.85

27065094.27

2881811.97

19531034.38

-501037

19080984.58

-38131.11

17014265.04

-624263.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Medusa Group wynosi -620 tys. zł.

EBITDA Medusa Group wynosi 137 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 719 869 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -620 039 zł w 2024 roku.
• 50 695 zł w 2023 roku.
• -261 056 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 692 198 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 136 882 zł w 2024 roku.
• 780 716 zł w 2023 roku.
• 360 775 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Medusa Group wynosi 11 423 066 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 42 535 663 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 995 250 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 423 066 zł w 2024 roku.
• 12 720 656 zł w 2023 roku.
• 13 020 690 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

779728.15

32389814.35

61721813.72

0

24040867.81

54586302.8

0

15188662.72

49351243.65

0

23659459.03

54521413.6

0

29570644.06

67662735.67

0

13020689.59

48827585.95

0

12720656.39

47702461.45

0

11423065.95

42535662.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Medusa Group wynosi 3,95%. To oznacza, że firma ma szansę 3,95% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,540% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,95% w 2024 roku.
• 0,53% w 2023 roku.
• 1,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Medusa Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 191 162 zł.

Koszty operacyjne Medusa Group wyniosły 17 633 480 zł.

Wynagrodzenia stanowią 46% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 499 577 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 191 162 zł w 2024 roku
• 7 955 433 zł w 2023 roku
• 8 422 170 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Medusa Group wyniosła 5 759 317 zł.

a

ktywa trwałe to 2 830 927 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 928 391 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 759 317 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 106 963 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 652 354 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 234 839 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 759 317 zł w 2024 roku.
• 4 430 774 zł w 2023 roku.
• 6 493 447 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4115442.47

7137965.87

4972128.11

5106763.2

7138547.72

6493447

4430773.92

5759317.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -584%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -144 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.07

4.24

0.21

0.33

-15.99

0.11

0.1

-0.13

0.03

0.45

-0.52

0.11

0.1

0.4

-1.46

0.12

0.11

-0.08

15.69

-0.01

-0.03

-0.01

0.54

0

-0.11

-5.84

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Medusa Group wyniosły 5 652 354 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 759 317 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 368 078 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 652 354 zł w 2024 roku
• 4 500 835 zł w 2023 roku
• 6 525 377 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 102% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4115442.47

3075804.94

0.75

7137965.87

7286221.78

1.02

4972128.11

9000628.55

1.81

5106763.2

9480300.37

1.86

7138547.72

9113322.86

1.28

6493447

6525377.17

1

4430773.92

4500835.2

1.02

5759317.26

5652353.81

0.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Medusa Group wykazała przychody na poziomie 17 014 265 zł.

Organizacja zarobiła -624 264 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -624 264 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 96 506 zł w 2023 roku
• 208 808 zł w 2022 roku

Wartość

188762

208808

96506

0

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja Medusa Group wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.99901

0.99536

0.95347

0.68383

0.83501

0.81831

0.98061

0.97478

0.99347

0.99456

0.97694

0.81268

0.68898

0.67499

0.82774

0.00775

0.94474

0.99283

0.9618

0.90884

0.46444

0.44069

0.61711

0.17501

0.98741

0.99371

0.95995

0.91097

0.61478

0.63193

0.85947

0.09616

0.99228

0.9953

0.97262

0.85976

0.6328

0.64432

0.8232

0.04185

0.98163

0.01686

0.98924

0.9656

0.81498

0.27542

0.29991

0.23722

0.99518

0.98279

0.12593

0.98683

0.94569

0.82947

0.30711

0.29809

0.30386

0.71221

0.95741

0.01493

0.98299

0.9543

0.81998

0.26851

0.2599

0.22975

0.01469

0

Powiązania

MEDUSA GROUP - reprezentacja, wspólnik

Ł PRZEMYSŁAW - wspólnik

Z ŁUKASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.04.2010

Medusa Group

Organizacja

wspólnik

01.04.2010

Z Łukasz

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

01.04.2010

Ł Przemysław

Wrzesień 1970

Osoba

reprezentacja

01.04.2010

Medusa Group

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MEDUSA GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA 5 ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000107501
2	TREMEND SP. Z O.O.	0000388232
3	TECHNIKA INSTALACYJNA "TOP - PROJEKT" SP. Z O.O.	0000140829
4	WXCA SP. Z O.O.	0000386998
5	KUBAN I SALAK PRACOWNIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH SP. Z O.O.	0000152596
6	GRUPA RB INWEST SP. Z O.O.	0001043951
7	B2 STUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000264664
8	INTEGRAL SP. Z O.O.	0000099760
9	PIG ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000447590
10	MASKO INVEST SP. Z O.O.	0000696109
11	EPR ARCHITECTS POLAND SP. Z O.O.	0000541827
12	STOW. NA RZECZ RÓWNEGO DOSTĘPU DO KSZTAŁCENIA	0000316157
13	MTA ENGINEERING SP. Z O.O.	0000153976
14	INFRAPAVE SP. Z O.O.	0000729067
15	MONOS DESIGN SP. Z O.O.	0000888450
16	ECO5TECH S.A.	0000818107
17	MTS INVEST SP. Z O.O.	0000574949
18	ARCHIME SP. Z O.O.	0000828595
19	EWROS SP. Z O.O.	0000305023
20	BBGK ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000378468
21	VISIONENG POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000836242
22	APA - WOJCIECHOWSKI SP. Z O.O.	0000212448
23	JEMS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000011268
24	PROCAD SP. Z O.O.	0000787285
25	PAS PROJEKT SP. Z O.O.	0000555406
26	INPLUS ENERGETYKA SP. Z O.O.	0000321035
27	INFINITE-PROJEKT SP. Z O.O.	0000390943
28	WXCA GROUP SP. Z O.O.	0000341586
29	BROADWAY MALYAN POLSKA ARCHITEKCI I PROJEKTANCI SP. Z O.O.	0000035842
30	INTERMONT ECO CONSULTING SP. Z O.O.	0000107341

MEDUSA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000352901 NIP 6262968467 REGON 241551489

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MEDUSA GROUP

MEDUSA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000352901 NIP
6262968467 REGON
241551489