WWAA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000499451

Podsumowanie

aktywa

5,7 mln

przychód

9,8 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

13,3 mln

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

MIŃSKA, 25

Kod pocztowy

03-808

Rejestracja

2014-02-25

Rozpoczęcie działalności

2014-03-03

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZ OSOBA PRAWNA: WWAA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000428104). OSOBA REPREZENTUJĄCA KOMPLEMENTARIUSZA: MARCIN WALID MOSTAFA SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie architektury Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Działalność fotograficzna Produkcja pozostałych mebli Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Produkcja mebli biurowych i sklepowych Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Wydawanie książek Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wwaa osiągnęła 9 767 138 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 763 597 zł. Pozostałe przychody to 3541 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 735 502 zł.

Zysk netto wyniósł 1 028 094 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 703 707 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 767 138 zł w 2024 roku.
• 11 014 436 zł w 2023 roku.
• 4 333 906 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 78 827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 028 094 zł w 2024 roku.
• 1 856 654 zł w 2023 roku.
• 40 495 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4841191.09

476306.68

5252708.57

587624.85

2860336.52

299735.44

5312892.87

1203863.63

5207584.62

526521.64

4333906.15

40495.42

11014436.3

1856653.65

9767137.73

1028094.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wwaa wynosi 1,33 mln zł.

EBITDA Wwaa wynosi 1,33 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 120 683 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 333 321 zł w 2024 roku.
• 2 304 895 zł w 2023 roku.
• 47 106 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 117 178 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 333 321 zł w 2024 roku.
• 2 325 390 zł w 2023 roku.
• 53 150 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

488538.68

513076.68

593931.37

322306.46

361144.67

1222171.66

1278875.45

646126.16

657588.7

47106.25

53149.55

2304895.1

2325389.7

1333321.27

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wwaa wynosi 13 315 477 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 691 675 zł a 24 417 844 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 098 960 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 315 477 zł w 2024 roku.
• 16 690 176 zł w 2023 roku.
• 3 744 082 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

490070.2

5622757.64

12102977.72

595218.64

6447523.75

13131771.43

733279.8

3839112.57

7150841.3

1505107.48

9862490.58

16854090.82

905255.91

6483065.55

13018961.55

404954.2

3744082.1

10834765.38

1920603.82

16690175.95

27536090.75

2691674.6

13315477.23

24417844.33

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wwaa wynosi 3,01%. To oznacza, że firma ma szansę 3,01% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,01% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,06% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0305868

0.0305039

0.0307173

0.0305453

0.0305254

0.0306141

0.0300392

0.0301197

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wwaa wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006802

0.0024722

0.0020246

0.0005838

0.0012548

0.0013806

0.0005749

0.0006205

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wwaa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wwaa wynosi 510 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 200 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,25 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 200 tys. zł a 1,25 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 53 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 510 tys. zł w 2024 roku.
• 482 tys. zł w 2023 roku.
• 136 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 200 tys. zł w 2024 roku.
• 330 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,25 mln zł w 2024 roku.
• 891 tys. zł w 2023 roku.
• 311 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

73280.8

141975.27

213740.7

89089.71

162893.04

244329

48345.97

137724.33

322350.91

159386.79

316388.18

702383.49

96918.92

205099.38

422452.76

7065.94

135694.24

311023.75

330433.09

481883.54

891158.14

199998.19

509657.69

1250991.17

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 375 250 zł.

Koszty operacyjne Wwaa wyniosły 8 430 275 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -159 373 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 375 250 zł w 2024 roku
• 568 728 zł w 2023 roku
• 1 220 107 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1490862

1203345.75

783857.11

677054.12

884942.48

1220107.16

568728.12

375250.1

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wwaa wyniosła 5 710 505 zł.

a

ktywa trwałe to 14 639 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 695 866 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 710 505 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 588 899 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 121 606 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 658 019 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 710 505 zł w 2024 roku.
• 3 934 983 zł w 2023 roku.
• 1 865 228 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1104370.44

2752378.91

2604754.1

2508778.65

2611456.1

1865227.61

3934983.32

5710505.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.43

0.73

0.1

0.21

0.74

0.11

0.12

0.31

0.11

0.1

0.48

0.6

0.23

0.2

0.44

0.12

0.1

0.02

0.04

0.01

0.47

0.72

0.21

0.17

0.18

0.29

0.14

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wwaa wyniosły 2 121 606 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 710 505 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 238 666 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 121 606 zł w 2024 roku
• 1 374 178 zł w 2023 roku
• 941 455 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1104370.44

450943.51

0.41

2752378.91

1958754.06

0.71

2604754.1

1627047.7

0.62

2508778.65

501968.67

0.2

2611456.1

1404448.22

0.54

1865227.61

941454.74

0.5

3934983.32

1374178.23

0.35

5710505.19

2121605.73

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wwaa wykazała przychody na poziomie 9 767 138 zł.

Organizacja zarobiła 1 282 244 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 254 150 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 028 094 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 254 150 zł w 2024 roku
• 439 512 zł w 2023 roku
• 5601 zł w 2022 roku

Wartość

0

78033

5601

439512

254150

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja Wwaa wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95259

0.94915

0.84205

0.45729

0.6921

0.67323

0.89055

0.80705

0.95788

0.95023

0.93316

0.65557

0.69041

0.67654

0.75849

0.79672

0.91126

0.8995

0.92504

0.61206

0.64461

0.64605

0.63734

0.60819

0

0.9749

0.9491

0.91787

0.28986

0.77756

0.77893

0.86822

0.7254

0

0.93741

0.94964

0.91678

0.55833

0.61126

0.64455

0.68738

0.64986

0.9619

0.67725

0.92673

0.87872

0.55629

0.37106

0.35522

0.46825

0.3894

0.72349

0.9835

0.97641

0.94094

0.44911

0.72499

0.75266

0.86439

0.77733

0.9913

0.9584

0.96578

0.952

0.48329

0.63946

0.66435

0.65194

0.57108

0.98138

Powiązania

WWAA - wspólnik, reprezentacja

M MARCIN - wspólnik

P NATALIA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.02.2014

P Natalia

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

25.02.2014

08.11.2019

K Boris

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

25.02.2014

Wwaa

Organizacja

wspólnik

25.02.2014

M Marcin

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

25.02.2014

Wwaa

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do WWAA

	Organizacja	Numer KRS
1	PRYLIŃSKI SP. K.	0000678508
2	WAMA MONOLIT SP. Z O.O.	0000423483
3	AMC - ANDRZEJ M. CHOŁDZYŃSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000224914
4	GRUPA RB INWEST SP. Z O.O.	0001043951
5	MADE PROJEKT SP. Z O.O.	0000793946
6	AN ARCHI GROUP SP. Z O.O.	0000610118
7	ROARK STUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000643795
8	TETERA PROJEKTOWANIE PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O.	0000023696
9	MTA ENGINEERING SP. Z O.O.	0000153976
10	INFINITE-PROJEKT SP. Z O.O.	0000390943
11	SMP PROJEKTANCI SP. Z O.O. SP. K.	0000639676
12	ARCHIME SP. Z O.O.	0000828595
13	Q2 STUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000701478
14	MONOS DESIGN SP. Z O.O.	0000888450
15	I-PROJEKT SP. Z O.O.	0000962705
16	KONIOR STUDIO SP. Z O.O.	0001097681
17	MODO ARCHITEKTURA SP. Z O.O.	0000330772
18	GRUPA PROJEKTOWA PORT SP. Z O.O.	0000533022
19	ULSTEIN POLAND LTD. SP. Z O.O.	0000211893
20	EPR ARCHITECTS POLAND SP. Z O.O.	0000541827
21	TECHNIKA INSTALACYJNA "TOP - PROJEKT" SP. Z O.O.	0000140829
22	CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000182492
23	MEDUSA GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000352901
24	GRUPA HYDRO SP. Z O.O. SP. K.	0000518085
25	URBAN PROJECT SP. Z O.O.	0000488843
26	MSA SP. Z O.O. SP. K.	0000291550
27	DOHWA POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000276163
28	STOW. NA RZECZ RÓWNEGO DOSTĘPU DO KSZTAŁCENIA	0000316157
29	GLASS SPACE SP. Z O.O.	0000611684
30	MAĆKÓW PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O.	0000215871

WWAA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000499451 NIP 1132873895 REGON 147113747

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WWAA

WWAA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000499451 NIP
1132873895 REGON
147113747