MSA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000291550

Podsumowanie

aktywa

6,2 mln

przychód

5,6 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

11,1 mln

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. CZESKA, 24

Kod pocztowy

03-902

Rejestracja

2007-10-25

Rozpoczęcie działalności

2007-10-25

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.maka-sojka.com

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI KOMPLEMENTARIUSZ: SPÓŁKA MSA SP. Z O.O. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE: 1)MACIEJ KRZYSZTOF MĄKA - CZŁONEK ZARZĄDU 2)RADOSŁAW MIKOŁAJ SOJKA - CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Działalność w zakresie architektury Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe badania i analizy techniczne Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Opis

Projekty budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej
Udział w prestiżowych konkursach architektonicznych
Realizacje w Warszawie, Gdańsku, Skierniewicach
Liczne nagrody i wyróżnienia

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MSA osiągnęła 5 572 743 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 572 741 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 471 202 zł.

Zysk netto wyniósł 1 101 539 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -347 167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 572 743 zł w 2024 roku.
• 6 055 263 zł w 2023 roku.
• 4 831 231 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 291 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 101 539 zł w 2024 roku.
• 687 542 zł w 2023 roku.
• 140 162 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8002913.9

1236573.28

9753621.5

1277401.75

6348592.57

377385.18

7003123.07

40813.49

4610572.76

259959.69

4831230.95

140162.33

6055263.3

687541.99

5572742.67

1101539.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MSA wynosi 1,25 mln zł.

EBITDA MSA wynosi 1,25 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2755 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 245 503 zł w 2024 roku.
• 944 692 zł w 2023 roku.
• 200 728 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 13 770 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 248 955 zł w 2024 roku.
• 945 327 zł w 2023 roku.
• 204 477 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MSA wynosi 11 143 251 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 021 933 zł a 16 116 975 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 216 458 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 143 251 zł w 2024 roku.
• 8 982 789 zł w 2023 roku.
• 5 461 592 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2376887.95

12658457

20007284.75

1575000.23

13187021.56

24384053.75

1575000.23

7316935.99

15871481.43

408134.9

6407002.9

17507807.68

1575000.22

5688554.16

11526431.9

1401623.3

5461591.93

12078077.38

2195778.46

8982788.63

15138158.25

3021932.79

11143250.97

16116974.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MSA wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MSA wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MSA charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MSA wynosi 502 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 167 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,41 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 167 tys. zł a 1,41 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 502 tys. zł w 2024 roku.
• 298 tys. zł w 2023 roku.
• 250 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 167 tys. zł w 2024 roku.
• 138 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,41 mln zł w 2024 roku.
• 586 tys. zł w 2023 roku.
• 656 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 029 438 zł.

Koszty operacyjne MSA wyniosły 4 327 238 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -131 674 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 029 438 zł w 2024 roku
• 1 063 088 zł w 2023 roku
• 1 070 553 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MSA wyniosła 6 192 643 zł.

a

ktywa trwałe to 1026 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 191 617 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 192 643 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 029 244 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 163 399 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 965 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 192 643 zł w 2024 roku.
• 5 158 587 zł w 2023 roku.
• 4 410 805 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5730886.06

4331548.45

4529599.15

4711108.24

3511839.67

4410805.28

5158586.93

6192642.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

0.39

0.16

0.15

0.29

0.61

0.13

0.08

0.18

0.06

0.01

0.02

0.01

0.07

0.12

0.06

0.03

0.06

0.04

0.03

0.13

0.23

0.16

0.11

0.18

0.27

0.22

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MSA wyniosły 2 163 399 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 192 643 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -56 900 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 163 399 zł w 2024 roku
• 2 230 882 zł w 2023 roku
• 2 170 643 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5730886.06

2561702.13

0.45

4331548.45

2231548.15

0.52

4529599.15

2429598.85

0.54

4711108.24

2611107.94

0.55

3511839.67

1411839.37

0.4

4410805.28

2170642.65

0.49

5158586.93

2230882.31

0.43

6192642.93

2163399.21

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MSA wykazała przychody na poziomie 5 572 743 zł.

Organizacja zarobiła 1 212 409 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 110 870 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 101 539 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 839 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 110 870 zł w 2024 roku
• 215 480 zł w 2023 roku
• 11 466 zł w 2022 roku

Wartość

0

11466

215480

110870

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja MSA wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98367

0.97169

0.96686

0.48714

0.76676

0.76284

0.77962

0.68739

0

0.98347

0.97688

0.95826

0.54277

0.72247

0.70564

0.80642

0.75568

0

0.92779

0.95789

0.95822

0.56422

0.5548

0.54038

0.59123

0.53198

0

0.7244

0.96472

0.95813

0.55981

0.39326

0.39679

0.47056

0.38568

0

0.88204

0.94094

0.9384

0.45292

0.51273

0.51471

0.54882

0.44197

0

0.81669

0.93618

0.94739

0.547

0.44903

0.45581

0.4872

0.40966

0.79779

0.94393

0.9492

0.95127

0.51951

0.62848

0.68699

0.61581

0.54289

0.98309

0.96096

0.93162

0.95928

0.47137

0.77075

0.7661

0.64726

0.55371

0.95641

Powiązania

MĄKA SOJKA ARCHITEKCI - podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji

MSA - wspólnik, reprezentacja

S RADOSŁAW - wspólnik

M MACIEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

25.10.2007

Mąka Sojka Architekci Spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

25.10.2007

29.10.2012

Msa

Organizacja

wspólnik

29.10.2012

Msa

Organizacja

wspólnik

25.10.2007

M Maciej

Styczeń 1970

Osoba

wspólnik

25.10.2007

S Radosław

Grudzień 1968

Osoba

reprezentacja

25.10.2007

29.10.2012

Msa

Organizacja

reprezentacja

29.10.2012

Msa

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MSA

	Organizacja	Numer KRS
1	PIW-PAW ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000196359
2	SWISSROC BUILDING INTELLIGENCE SP. Z O.O.	0000720270
3	PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW W POZNANIU SP. Z O.O.	0000053931
4	Q2 STUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000701478
5	GRUPA HYDRO SP. Z O.O. SP. K.	0000518085
6	ARCHITEKTONICZNE BIURO PROJEKTÓW "AB-PROJEKT" SP. Z O.O.	0000156564
7	FORMA KUBERSKI SP. Z O.O.	0000994636
8	GP ENERGY SP. Z O.O.	0000650808
9	BIURO PROJEKTÓW KOLEJOWYCH I USŁUG INWESTYCYJNYCH	0000178367
10	DOBRE DOMY FLAK & ABRAMOWICZ SP. Z O.O. SP. K.	0000496199
11	MS 15 SP. Z O.O.	0000602897
12	ALGRO SP. Z O.O.	0000191715
13	MONOS DESIGN SP. Z O.O.	0000888450
14	PROGREG SP. Z O.O.	0000333486
15	SGS PROJEKT SP. Z O.O.	0000695104
16	LENTAS SP. Z O.O.	0000556553
17	INDUSTRIA MEP SP. Z O.O.	0000306540
18	CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000182492
19	BULAK SP. Z O.O.	0000340370
20	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE TEMPUS SP. Z O.O.	0000299127
21	F&K CONSULTING ENGINEERS SP. Z O.O. SP. K.	0000650989
22	INDUSTRIA STRUCTURE SP. Z O.O.	0000302893
23	SPES CITY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001027856
24	HRA SP. Z O.O. SP. K.	0000694919
25	MODO ARCHITEKTURA SP. Z O.O.	0000330772
26	TECHMEKO SP. Z O.O.	0000248471
27	RAFAŁ DROBCZYK SP. Z O.O.	0000523402
28	S.A.M.I. ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000004616
29	JEMS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000011268
30	MQ ENERGY SP. Z O.O.	0000277100

MSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000291550 NIP 5213021164 REGON 016024560

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MSA

MSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000291550 NIP
5213021164 REGON
016024560