3XA SP. Z O.O. | KRS: 0000470145

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

4,4 mln

zysk

466 tys.

wartość firmy

5,9 mln

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

AL. JANA KASPROWICZA, 63

Kod pocztowy

51-136

Rejestracja

2013-07-17

Rozpoczęcie działalności

2013-07-17

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.3xa.pl

Email

biuro@3xa.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność w zakresie architektury Działalność agencji reklamowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność fotograficzna Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Opis

Specjalizacja w architekturze przemysłowej i budynkach mieszkalnych
Projektowanie wnętrz oraz przestrzeni publicznych
Zespół doświadczonych architektów skupiających się na potrzebach klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 3XA osiągnęła 4 440 637 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 439 290 zł. Pozostałe przychody to 1347 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 973 511 zł.

Zysk netto wyniósł 465 779 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 420 533 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 440 637 zł w 2024 roku.
• 5 511 869 zł w 2023 roku.
• 11 004 134 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 71 210 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 465 779 zł w 2024 roku.
• 221 911 zł w 2023 roku.
• -70 427 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1496904.86

-32691.54

1952050.63

-232313.1

9020203.75

1016021.65

5599132.31

-89803.84

9527034.51

81392.85

11004134.13

-70426.72

5511868.62

221911.06

4440636.72

465779.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 3XA wynosi 807 tys. zł.

EBITDA 3XA wynosi 843 tys. zł.

EBIT

EBITDA

1266475.05

1348207.92

-4260.78

244702.22

257743.77

499921.15

138224.94

362364.53

512483.65

549217.95

807070.16

842808.9

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 3XA wynosi 5 917 801 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 094 261 zł a 11 101 592 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 685 539 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 917 801 zł w 2024 roku.
• 5 307 150 zł w 2023 roku.
• 7 914 583 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1119026.78

3742262.15

0

1301367.09

4880126.57

637621.62

10715177.39

22550509.38

0

4303023.61

13997830.77

631313.38

7308241.12

23817586.27

0

7914582.76

27510335.33

744926.63

5307149.95

13779671.55

1094260.89

5917801.41

11101591.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 3XA wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2024 roku.
• 3,04% w 2023 roku.
• 2,99% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0308408

0.0307912

0.0301297

0.0304039

0.0300461

0.0299309

0.0304226

0.0305556

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3XA wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0026148

0.0093743

0.0024696

0.0072222

0.0066267

0.0056936

0.0031241

0.0016478

Wiarygodność firmy

dane za rok

3XA charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 3XA wynosi 92 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 292 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 292 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 92 tys. zł w 2024 roku.
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 292 tys. zł w 2024 roku.
• 220 tys. zł w 2023 roku.
• 440 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

59311.13

0

76391.43

0

86537.73

360808.13

0

223957.01

0

51848.59

380960.4

0

60347.57

440165.37

0

42609.05

220468.1

0

91780.28

291802.9

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 700 242 zł.

Koszty operacyjne 3XA wyniosły 3 632 220 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 34 270 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 700 242 zł w 2024 roku
• 1 690 703 zł w 2023 roku
• 2 015 400 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

460352.9

713506.52

1552433.74

1431356.24

2574679.88

2015400.2

1690702.96

700241.56

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 3XA wyniosła 3 950 001 zł.

a

ktywa trwałe to 2 219 381 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 730 620 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 950 001 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 459 015 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 490 987 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 341 316 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 950 001 zł w 2024 roku.
• 4 820 584 zł w 2023 roku.
• 5 630 783 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1560791.18

1568217.63

4636653.4

4943433.01

5943152.15

5630782.68

4820583.75

3950001.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.2

-0.01

-0.02

-0.15

1.4

-0.13

-0.12

0.22

1.2

0.14

0.11

-0.02

-0.12

0

-0.02

0.01

0.1

0.03

0.01

-0.01

-0.09

0.01

-0.01

0.05

0.22

0.09

0.04

0.12

0.32

0.18

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 3XA wyniosły 2 490 987 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 950 001 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 155 950 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 490 987 zł w 2024 roku
• 3 827 348 zł w 2023 roku
• 4 859 458 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1560791.18

1399337.57

0.9

1568217.63

1734077.12

1.11

4636653.4

3786491.24

0.82

4943433.01

4183074.69

0.85

5943152.15

5101400.98

0.86

5630782.68

4859458.23

0.86

4820583.75

3827348.24

0.79

3950001.38

2490986.86

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 3XA wykazała przychody na poziomie 4 440 637 zł.

Organizacja zarobiła 543 346 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 77 567 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 465 779 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 687 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 77 567 zł w 2024 roku
• 64 512 zł w 2023 roku
• 9437 zł w 2022 roku

Wartość

2756

0

221904

0

2392

9437

64512

77567

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja 3XA wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12444

0.82332

0.87808

0.756

0.29116

0.31061

0.29298

0.1415

0.73753

0.03257

0.8543

0.87457

0.83743

0.20695

0.19787

0.20564

0.9295

0

0.97812

0.97603

0.95908

0.73222

0.66128

0.69299

0.72756

0.90868

0.98885

0.08175

0.95184

0.95932

0.73833

0.31171

0.36415

0.31735

0.18419

0

0.75699

0.97698

0.96399

0.74643

0.36739

0.4346

0.44042

0.42318

0.6892

0.09188

0.97764

0.95991

0.75239

0.30374

0.35522

0.31168

0.18329

0.77972

0.84725

0.94034

0.94853

0.72966

0.47345

0.57003

0.51124

0.53433

0.94185

0.912

0.9112

0.9264

0.66178

0.61704

0.72037

0.59076

0.58976

0.94245

Powiązania

HOUSING XA GROUP - powiązanie zwrotne

INTERIOR XA GROUP - powiązanie zwrotne

INDUSTRY XA GROUP - powiązanie zwrotne

R ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

K MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.07.2013

24.01.2023

R Łukasz

Maj 1982

Osoba

wspólnik

24.01.2023

R Łukasz

Maj 1982

Osoba

wspólnik

17.07.2013

21.05.2018

C Ewa

Kwiecień 1983

Osoba

wspólnik

24.01.2023

K Maciej

Maj 1981

Osoba

wspólnik

17.07.2013

24.01.2023

K Maciej

Maj 1981

Osoba

reprezentacja

17.07.2013

21.05.2018

R Łukasz

Maj 1982

Osoba

reprezentacja

21.05.2018

R Łukasz

Maj 1982

Osoba

reprezentacja

17.07.2013

21.05.2018

C Ewa

Kwiecień 1983

Osoba

reprezentacja

17.07.2013

21.05.2018

K Maciej

Maj 1981

Osoba

reprezentacja

21.05.2018

K Maciej

Maj 1981

Osoba

powiązanie zwrotne

10.06.2022

Housing Xa Group

Organizacja

powiązanie zwrotne

25.05.2022

Industry Xa Group

Organizacja

powiązanie zwrotne

07.04.2022

Interior Xa Group

Organizacja

Udziałowcy

Reszka Łukasz posiada 40 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kowaluk Maciej posiada 40 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kowaluk Maciej (50% udziałów)
• Reszka Łukasz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.05.2018 do 24.01.2023:
• Kowaluk Maciej (33% udziałów)
• Reszka Łukasz (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.07.2013 do 21.05.2018:
• Kowaluk Maciej (33% udziałów)
• Reszka Łukasz (33% udziałów)
• Czerny Ewa (33% udziałów)

Podobne organizacje do 3XA

	Organizacja	Numer KRS
1	PRACOWNIA PROJEKTOWA ENSPRO SP. Z O.O.	0000133205
2	BIURO PROJEKTÓW KOLEJOWYCH I USŁUG INWESTYCYJNYCH	0000178367
3	FOROOM SP. Z O.O.	0000409291
4	LENTAS SP. Z O.O.	0000556553
5	PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW W POZNANIU SP. Z O.O.	0000053931
6	ARCH-DECO SP. Z O.O.	0000175498
7	GRUPA HYDRO SP. Z O.O. SP. K.	0000518085
8	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE TEMPUS SP. Z O.O.	0000299127
9	AP SZCZEPANIAK SP. Z O.O. SP. K.	0000275151
10	WXCA GROUP SP. Z O.O.	0000341586
11	AD-STUDIO GROUP SP. Z O.O.	0000235344
12	KB-PROJEKTY KONSTRUKCYJNE SP. Z O.O.	0000279164
13	PROCAD SP. Z O.O.	0000787285
14	RAFBUD KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000502446
15	PROGREG SP. Z O.O.	0000333486
16	BDM ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000530288
17	RIDO SP. Z O.O.	0000185910
18	ABM GROUP SP. Z O.O.	0000498869
19	ALUTECH GLASSYSTEMS SP. Z O.O. SP. K.	0000401319
20	MIXD DESIGN SP. Z O.O.	0000891874
21	MIDCON DESIGNER SP. Z O.O.	0000135594
22	UNI-FORM SP. Z O.O. SP. K.	0000465488
23	NAVA ENGINEERING SZCZECIN SP. Z O.O.	0000802691
24	SBS ENGINEERING GROUP SP. Z O.O.	0000667852
25	22ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000378919
26	ARCHIME SP. Z O.O.	0000828595
27	LAB 3 ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000690315
28	MAĆKÓW PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O.	0000215871
29	INTEGRAL SP. Z O.O.	0000099760
30	SRDK STUDIO SP. Z O.O.	0000943799

3XA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000470145 NIP 8982204233 REGON 022190472

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 3XA

3XA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000470145 NIP
8982204233 REGON
022190472