Organizacja "arkadia bis mtg" osiągnęła 37 797 527 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 792 065 zł. Pozostałe przychody to 5463 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 958 206 zł.
Zysk netto wyniósł 1 833 858 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 820 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 797 527 zł w 2022 roku.
• 41 287 129 zł w 2021 roku.
• 35 487 460 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 133 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 833 858 zł w 2022 roku.
• 2 282 168 zł w 2021 roku.
• 2 311 900 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "arkadia bis mtg" wynosi 43 031 444 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 497 659 zł a 94 493 818 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 693 858 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 031 444 zł w 2022 roku.
• 46 375 689 zł w 2021 roku.
• 41 966 547 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "arkadia bis mtg" wyniosła 18 103 665 zł.
a
ktywa trwałe to 1 944 828 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 158 837 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 103 665 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 996 879 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 106 786 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 096 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 103 665 zł w 2022 roku.
• 16 889 493 zł w 2021 roku.
• 14 576 567 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "arkadia bis mtg" wyniosły 4 106 786 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 103 665 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 391 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 106 786 zł w 2022 roku
• 3 926 473 zł w 2021 roku
• 2 495 714 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
• 17% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "arkadia bis mtg" wykazała przychody na poziomie 37 797 527 zł.
Organizacja zarobiła 2 294 454 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 460 596 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 833 858 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 099 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 460 596 zł w 2022 roku
• 547 981 zł w 2021 roku
• 622 431 zł w 2020 roku
Organizacja "arkadia bis mtg" wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gluza Tomasz
posiada 10 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Czyż Irena
posiada 10 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Gluza Marian
posiada 10 udziałów, które stanowią 25% firmy.