Organizacja Rzońca osiągnęła 37 698 088 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 591 240 zł. Pozostałe przychody to 106 848 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 959 873 zł.
Zysk netto wyniósł 2 631 367 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 219 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 698 088 zł w 2022 roku.
• 32 761 800 zł w 2021 roku.
• 32 239 058 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 477 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 631 367 zł w 2022 roku.
• 1 716 748 zł w 2021 roku.
• -162 233 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rzońca wynosi 45 301 645 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 644 118 zł a 94 245 219 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 269 073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 301 645 zł w 2022 roku.
• 35 656 159 zł w 2021 roku.
• 28 109 131 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rzońca wyniosła 17 273 301 zł.
a
ktywa trwałe to 113 152 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 160 149 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 179 883 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 765 406 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 414 477 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 580 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 273 301 zł w 2022 roku.
• 14 523 369 zł w 2021 roku.
• 14 505 526 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rzońca wyniosły 4 414 477 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 273 301 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -591 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 414 477 zł w 2022 roku
• 5 259 415 zł w 2021 roku
• 5 683 625 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 39% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rzońca wykazała przychody na poziomie 37 698 088 zł.
Organizacja zarobiła 3 260 120 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 628 753 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 631 367 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 125 751 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 628 753 zł w 2022 roku
• 239 063 zł w 2021 roku
• 40 648 zł w 2020 roku
Organizacja Rzońca wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rzońca Andrzej
posiada 15000 udziałów, które stanowią 92.3% firmy.
Największym udziałowcem od 20.11.2015 jest
Rzońca Andrzej
kontrolujący 92% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.10.2014 do 20.11.2015
był Rzońca Józef
kontrolując 92% udziałów.
W okresie od 17.01.2014 do 31.10.2014 najwięcej udziałów posiadał Rzońca Józef . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.