A.DO XXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000273173 NIP 9721150763 REGON 300499757

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
2,5 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
2,3 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
478 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
5,2 mln
zł
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
TRYBUNALSKA, 38
Kod pocztowy
60-325
Rejestracja
2007-02-06
Kapitał zakładowy
51000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
Branże
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynkówRoboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznychWykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskichPozostałe badania i analizy techniczneRoboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnejWykonywanie instalacji elektrycznychRozbiórka i burzenie obiektów budowlanychMalowanie i szkleniePozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskamiRoboty związane z budową dróg i autostradWykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnychPosadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścianWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiWykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowychDziałalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczneRoboty związane z budową mostów i tuneliZakładanie stolarki budowlanejPrzygotowanie terenu pod budowęPozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowaneDziałalność w zakresie architekturyRoboty związane z budową obiektów inżynierii wodnejZarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenieSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowanaRealizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynkówTynkowanieRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnychPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepachRoboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczychKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekPozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowanaWykonywanie pozostałych instalacji budowlanychWykonywanie konstrukcji i pokryć dachowychRoboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja A.DO XXI osiągnęła 2 255 421 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 2 250 383 zł. Pozostałe przychody to 5038 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 1 772 032 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 478 351 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 81 947 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 255 421 zł w 2024 roku.
• 1 582 721 zł w 2023 roku.
• 2 171 652 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 52 293 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 478 351 zł w 2024 roku.
• 82 594 zł w 2023 roku.
• 509 177 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji A.DO XXI wynosi 5 156 323 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 739 306 zł a 9 276 297 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 443 854 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 156 323 zł w 2024 roku.
• 2 766 066 zł w 2023 roku.
• 4 803 073 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT A.DO XXI wynosi 524 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA A.DO XXI wynosi 553 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 55 770 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 523 964 zł w 2024 roku.
• 82 594 zł w 2023 roku.
• 561 686 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 59 518 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 552 972 zł w 2024 roku.
• 99 515 zł w 2023 roku.
• 574 261 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie A.DO XXI mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń dotyczących organizacji A.DO XXI.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 lipca 2025 (MSiG nr 135/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 700216. A.DO XXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000273173. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2007. [RDF/743294/25/761]
    MSiG 135/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/743294/25/761 Nr ogłoszenia: 700216
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 700215. A.DO XXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000273173. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2007. [RDF/743294/25/360]
    MSiG 135/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/743294/25/360 Nr ogłoszenia: 700215
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 527154. A.DO XXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000273173. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2007. [RDF/612076/24/332]
    MSiG 121/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/612076/24/332 Nr ogłoszenia: 527154
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 28 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 527153. A.DO XXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000273173. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2007. [RDF/612076/24/931]
    MSiG 121/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/612076/24/931 Nr ogłoszenia: 527153
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 476642. A.DO XXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000273173. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2007. [RDF/495692/23/458]
    MSiG 117/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/495692/23/458 Nr ogłoszenia: 476642
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  6. Poz. 476641. A.DO XXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000273173. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2007. [RDF/495692/23/57]
    MSiG 117/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/495692/23/57 Nr ogłoszenia: 476641
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 25 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  7. Poz. 624667. A.DO XXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000273173. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2007. [RDF/409514/22/215]
    MSiG 159/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/409514/22/215 Nr ogłoszenia: 624667
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  8. Poz. 624666. A.DO XXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000273173. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2007. [RDF/409514/22/814]
    MSiG 159/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/409514/22/814 Nr ogłoszenia: 624666
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    X V. W P I S Y D O W dniu 25.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 25.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  9. Poz. 815873. A.DO XXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000273173. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2007. [RDF/333476/21/456]
    MSiG 193/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/333476/21/456 Nr ogłoszenia: 815873
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  10. Poz. 815872. A.DO XXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000273173. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2007. [RDF/333476/21/55]
    MSiG 193/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/333476/21/55 Nr ogłoszenia: 815872
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 24.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  11. Poz. 357511. A.DO XXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000273173. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2007. [RDF/208392/20/29]
    MSiG 125/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/208392/20/29 Nr ogłoszenia: 357511
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 18.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 20 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  12. Poz. 357510. A.DO XXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000273173. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2007. [RDF/208392/20/628]
    MSiG 125/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/208392/20/628 Nr ogłoszenia: 357510
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 18.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  13. Poz. 774123. A.DO XXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000273173. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2007. [RDF/155956/19/589]
    MSiG 140/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/155956/19/589 Nr ogłoszenia: 774123
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  14. Poz. 774122. A.DO XXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000273173. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2007. [RDF/155956/19/188]
    MSiG 140/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/155956/19/188 Nr ogłoszenia: 774122
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  15. Poz. 877830. A.DO XXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000273173. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2007. [RDF/731607/18/20]
    MSiG 213/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/731607/18/20 Nr ogłoszenia: 877830
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  16. Poz. 877829. A.DO XXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000273173. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2007. [RDF/731606/18/619]
    MSiG 213/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/731606/18/619 Nr ogłoszenia: 877829
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  17. Poz. 877828. A.DO XXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000273173. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2007. [RDF/731605/18/218]
    MSiG 213/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/731605/18/218 Nr ogłoszenia: 877828
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 25.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  18. Poz. 265721. A.DO XXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000273173. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.02.2007. [PO.VIII NS-REJ.KRS/20073/17/486]
    MSiG 167/2017 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: PO.VIII NS-REJ.KRS/20073/17/486 Nr ogłoszenia: 265721
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
  19. Poz. 324375. A.DO XXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000273173. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.02.2007. [PO.VIII NS-REJ.KRS/25076/16/41]
    MSiG 196/2016 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: PO.VIII NS-REJ.KRS/25076/16/41 Nr ogłoszenia: 324375
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 03.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
A.DO XXI nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A.DO XXI wynosi 0,00%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,077% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
A.DO XXI charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon custom:bullet-chevron
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla A.DO XXI wynosi 266 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 68 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 802 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 68 tys. zł a 802 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 26 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 266 tys. zł w 2024 roku.
• 189 tys. zł w 2023 roku.
• 218 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 68 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 65 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 802 tys. zł w 2024 roku.
• 625 tys. zł w 2023 roku.
• 615 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 300 166 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne A.DO XXI wyniosły 1 726 420 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8464 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 300 166 zł w 2024 roku
• 242 567 zł w 2023 roku
• 262 657 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów A.DO XXI wyniosła 2 514 162 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 2 487 571 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 26 591 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 514 162 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 195 087 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 2 319 074 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 198 370 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 240 068 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 2 514 162 zł sumy bilansowej i 2 319 074 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 2 013 505 zł sumy bilansowej i 1 840 724 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 1 880 021 zł sumy bilansowej i 1 758 130 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 23%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 21%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania A.DO XXI wyniosły 195 087 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 514 162 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -41 698 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 195 087 zł w 2024 roku
• 172 782 zł w 2023 roku
• 121 891 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja A.DO XXI wykazała przychody na poziomie 2 255 421 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 528 803 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 50 452 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 478 351 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4095 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 452 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 52 512 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja A.DO XXI wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

icon custom:bullet-chevron
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 36 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 19 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−19 dni
2023
−1 mies. 5 dni
2022
−1 mies. 8 dni
2021
−2 mies. 22 dni
2020
−2 dni
2019
−3 mies. 29 dni
2018
−4 dni
2017
+10 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Niedbała Daniel posiada 30 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Krenz Niedbała Marta posiada 30 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największymi udziałowcami (od 02.09.2010) są:
• Krenz Niedbała Marta (50% udziałów)
• Niedbała Daniel (50% udziałów)
icon custom:bullet-chevron
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.02.2007 do 02.09.2010:
• Korus Kamil (17% udziałów)
• Twaróg Malwina (17% udziałów)
• Łakomy Damian (17% udziałów)
• Picyk Magdalena (17% udziałów)
• Dybol Jacek (17% udziałów)
• Wanierowicz Sebastian (17% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do A.DO XXI

OrganizacjaNumer KRS
1
VISTULA INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000621742
2
TEKTONIKA USŁUGI SP. Z O.O.
0000829912
3
KOSSAK GROUP SP. Z O.O.
0000972500
4
CTO CHACHURA SP. K.
0000545498
5
EKM INVEST SP. Z O.O. SP. K.
0000758698
6
ESTICA DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000881311
7
KL CONSTRUCTION SP. Z O.O.
0000537712
8
SW BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.
0000832823
9
TRAAP INVEST SP. Z O.O.
0000628364
10
PROJEKTOWO STUDIO SP. Z O.O.
0000924343
11
MP INVEST SP. Z O.O.
0000442146
12
PROJKAB SP. Z O.O.
0000949483
13
ALUKA SP. Z O.O.
0000688907
14
POD SZRENICĄ SP. Z O.O.
0000612830
15
FMM SP. Z O.O.
0000964277
16
DIMETRIA SP. Z O.O.
0000943080
17
MOREROOMS SP. Z O.O.
0000882064
18
DOMY PREMIUM SP. Z O.O.
0000907398
19
SML1 SP. Z O.O.
0001044605
20
MAŁY KOTEK SP. Z O.O.
0000528258
21
WIRCON SP. Z O.O.
0000617445
22
AA INWEST SP. Z O.O. DEWELOPER SP. K.
0000794297
23
EXPERT HALE SP. Z O.O.
0000690616
24
DL PROJEKT SP. Z O.O.
0000941201
25
HARAD SP. Z O.O.
0000856879
26
DOM SYNERGIA SP. Z O.O.
0000784514
27
KWGF SP. Z O.O.
0000747408
28
BUDOMAR R.MYSZKA, P.MYSZKA SP. Z O.O.
0000981716
29
A2GK SP. Z O.O.
0000758062
30
MGM PARTNER SP. Z O.O. SP. K.
0000684494