PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWE "KŁOS" R.M. ADAMIETZ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000096430 NIP
7532086365 REGON
531615868

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
51,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
10,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
564 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
44,9 mln
Info
Województwo
OPOLSKIE
Miejscowość
MALERZOWICE MAŁE
Adres
, 13
Kod pocztowy
48-385
Rejestracja
2002-03-05
Rozpoczęcie działalności
2000-04-03
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. PRAWO WSPÓLNIKA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI.
Branże
Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Rolno- Kłos R.M. Adamietz osiągnęła 10 729 813 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 10 724 953 zł. Pozostałe przychody to 4860 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 10 160 581 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 564 372 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 134 074 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 729 813 zł w 2024 roku.
• 9 452 318 zł w 2023 roku.
• 10 532 127 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -297 726 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 564 372 zł w 2024 roku.
• -1 200 799 zł w 2023 roku.
• 2 220 950 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Rolno- Kłos R.M. Adamietz wynosi 611 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Rolno- Kłos R.M. Adamietz wynosi 1,25 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 299 130 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 610 873 zł w 2024 roku.
• -1 146 558 zł w 2023 roku.
• 2 247 044 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Rolno- Kłos R.M. Adamietz wynosi 44 877 657 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 643 721 zł a 189 157 119 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 486 433 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 877 657 zł w 2024 roku.
• 41 345 226 zł w 2023 roku.
• 52 285 697 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rolno- Kłos R.M. Adamietz wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolno- Kłos R.M. Adamietz wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rolno- Kłos R.M. Adamietz charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Rolno- Kłos R.M. Adamietz wynosi 1,9 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 92 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9,46 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 92 tys. zł a 9,46 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 157 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,9 mln zł w 2024 roku.
• 1,76 mln zł w 2023 roku.
• 2,16 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 92 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 316 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 9,46 mln zł w 2024 roku.
• 9,34 mln zł w 2023 roku.
• 9,7 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 499 500 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Rolno- Kłos R.M. Adamietz wyniosły 10 114 080 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 357 071 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 499 500 zł w 2024 roku
• 2 315 174 zł w 2023 roku
• 1 947 456 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Rolno- Kłos R.M. Adamietz wyniosła 51 450 625 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 14 052 807 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 6 897 818 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 30 500 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 450 625 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 47 289 280 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 161 346 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 560 929 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 450 625 zł w 2024 roku.
• 49 798 381 zł w 2023 roku.
• 50 263 053 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Rolno- Kłos R.M. Adamietz wyniosły 4 161 346 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 450 625 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -223 008 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 161 346 zł w 2024 roku
• 3 073 473 zł w 2023 roku
• 1 755 745 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Rolno- Kłos R.M. Adamietz wykazała przychody na poziomie 10 729 813 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 564 372 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 564 372 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Rolno- Kłos R.M. Adamietz wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWE "KŁOS" R.M. ADAMIETZ

Organizacja Numer KRS
1
GOSPODARSTWO ROLNE "FRĄCZKÓW" SP. Z O.O.
0000006659
2
HARTOG SP. Z O.O.
0000088738
3
AGRI PLUS WIELKOPOLSKA S.A.
0000103850
4
ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY W KAMIEŃCU
0000126206
5
AVENA SYCEWICE SP. Z O.O.
0000096308
6
GOSPODARSTWO HODOWLANE "UPRAWA" SP. Z O.O. W LUBIATOWIE
0000041393
7
LUBIATOWO SP. Z O.O.
0000104842
8
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "ROL-POL" SP. Z O.O.
0000160405
9
ZAKŁAD PRODUKCJI ROLNEJ "AGROPROD" SP. Z O.O.
0000162576
10
AGRO-DĄBRÓWKA SP. Z O.O.
0000190407
11
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. PRZYSZŁOŚĆ W WIEŚNICY
0000181319
12
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA KRZANOWICE
0000030214
13
"AGROFIRMA " SPÓŁDZIELCZA
0000210560
14
"K&B&A" LTD SP. Z O.O.
0000234003
15
ROLHOD SP. Z O.O.
0000052151
16
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "HARENDA"
0000032379
17
ZARODOWA FERMA KUR RSZEW SP. Z O.O.
0000107219
18
RITMO SP. Z O.O.
0000098726
19
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GRUNWALD" SP. Z O.O.
0000159247
20
AGROFERM SP. Z O.O.
0000286302
21
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO-HANDLOWE W WIESZCZYCACH
0000048052
22
RESTAL-AGRI SP. Z O.O.
0000183860
23
ROLNICZO WYTWÓRCZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY IM. ANTONIEGO
0000156607
24
AGRO - JET SP. Z O.O.
0000223845
25
FARMER SP. Z O.O.
0000158157
26
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE AGRODUET SP. Z O.O.
0000151924
27
ZAGRODA SZCZĘŚLIWYCH ZWIERZĄT SP. Z O.O. SP. K.
0000565673
28
UNIROLP SP. Z O.O.
0000152656
29
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO-HODOWLANE GAŁOPOL SP. Z O.O.
0000195461
30
"AGRO-TAK" ZAGRODNO BRONISŁAW TABISZ, JACEK KOZŁOWSKI
0000075446