Organizacja Przedsiębiorstwo rolniczo-handlowe w wieszczycach osiągnęła 10 333 921 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 333 902 zł. Pozostałe przychody to 19 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 367 185 zł.
Zysk netto wyniósł 3 966 717 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 269 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 333 921 zł w 2022 roku.
• 8 858 232 zł w 2021 roku.
• 6 565 557 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 504 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 966 717 zł w 2022 roku.
• 3 540 161 zł w 2021 roku.
• 1 047 018 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo rolniczo-handlowe w wieszczycach wynosi 33 316 728 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 560 579 zł a 56 323 089 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 063 433 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 316 728 zł w 2022 roku.
• 29 376 673 zł w 2021 roku.
• 15 536 123 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo rolniczo-handlowe w wieszczycach wyniosła 15 593 869 zł.
a
ktywa trwałe to 9 238 644 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 355 225 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 593 869 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 080 772 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 513 097 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 830 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 593 869 zł w 2022 roku.
• 12 719 995 zł w 2021 roku.
• 10 060 237 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo rolniczo-handlowe w wieszczycach wyniosły 1 513 097 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 593 869 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -325 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 513 097 zł w 2022 roku
• 305 940 zł w 2021 roku
• 765 555 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo rolniczo-handlowe w wieszczycach wykazała przychody na poziomie 10 333 921 zł.
Organizacja zarobiła 3 975 548 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8831 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 966 717 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 163 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8831 zł w 2022 roku
• 7350 zł w 2021 roku
• 14 556 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo rolniczo-handlowe w wieszczycach wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Agroobsługa
posiada 438 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.08.2021 jest
Agroobsługa
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.07.2013 do 13.08.2021
był Adamczak Jerzy
kontrolując 19% udziałów.
W okresie od 15.05.2008 do 11.07.2013 najwięcej udziałów posiadał Adamczak Jerzy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 19%.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO-HANDLOWE W WIESZCZYCACH