Organizacja "rolhod" osiągnęła 11 937 162 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 936 343 zł. Pozostałe przychody to 819 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 665 261 zł.
Zysk netto wyniósł 3 271 082 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 252 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 937 162 zł w 2022 roku.
• 8 169 604 zł w 2021 roku.
• 6 790 569 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 643 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 271 082 zł w 2022 roku.
• 1 931 088 zł w 2021 roku.
• 1 048 615 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "rolhod" wynosi 32 189 374 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 146 938 zł a 59 450 336 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 540 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 189 374 zł w 2022 roku.
• 22 191 080 zł w 2021 roku.
• 16 293 515 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "rolhod" wyniosła 18 495 185 zł.
a
ktywa trwałe to 12 587 535 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 907 651 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 495 185 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 862 584 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 632 601 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 939 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 495 185 zł w 2022 roku.
• 14 953 343 zł w 2021 roku.
• 13 928 084 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "rolhod" wyniosły 3 632 601 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 495 185 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -569 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 632 601 zł w 2022 roku
• 2 926 241 zł w 2021 roku
• 3 832 069 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "rolhod" wykazała przychody na poziomie 11 937 162 zł.
Organizacja zarobiła 3 271 082 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 271 082 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 113 zł w 2021 roku
• 7857 zł w 2020 roku
Organizacja "rolhod" wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Madej Piotr
posiada 712 udziałów, które stanowią 99.9% firmy.
Największym udziałowcem od 31.12.2004 jest
Madej Piotr
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.10.2001 do 31.12.2004
był Gawinecki Ryszard
kontrolując 54% udziałów.