Organizacja Przedsiębiorstwo produkcji handlu i usług "harenda" osiągnęła 13 210 937 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 185 644 zł. Pozostałe przychody to 25 293 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 629 013 zł.
Zysk netto wyniósł 2 556 631 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 049 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 210 937 zł w 2022 roku.
• 9 321 800 zł w 2021 roku.
• 6 650 338 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 456 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 556 631 zł w 2022 roku.
• 1 833 304 zł w 2021 roku.
• -599 871 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcji handlu i usług "harenda" wynosi 31 189 618 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 155 805 zł a 64 830 957 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 171 046 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 189 618 zł w 2022 roku.
• 23 912 082 zł w 2021 roku.
• 13 422 912 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcji handlu i usług "harenda" wyniosła 19 086 190 zł.
a
ktywa trwałe to 10 086 300 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 999 890 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 086 190 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 207 739 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 878 450 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 466 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 086 190 zł w 2022 roku.
• 17 042 561 zł w 2021 roku.
• 15 801 434 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcji handlu i usług "harenda" wyniosły 2 878 450 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 086 190 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -393 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 878 450 zł w 2022 roku
• 3 223 452 zł w 2021 roku
• 3 815 630 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
• 24% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcji handlu i usług "harenda" wykazała przychody na poziomie 13 210 937 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcji handlu i usług "harenda" wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.