Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "przełom osiągnęła 10 984 323 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 983 059 zł. Pozostałe przychody to 1264 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 312 358 zł.
Zysk netto wyniósł 2 670 700 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 574 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 984 323 zł w 2023 roku.
• 14 877 360 zł w 2022 roku.
• 9 386 729 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 176 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 670 700 zł w 2023 roku.
• 5 019 470 zł w 2022 roku.
• 2 272 712 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "przełom wynosi 26 045 380 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 039 697 zł a 42 878 382 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 584 376 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 045 380 zł w 2023 roku.
• 38 656 790 zł w 2022 roku.
• 21 805 666 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "przełom wyniosła 20 843 146 zł.
a
ktywa trwałe to 10 568 668 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 274 478 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 843 146 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 719 596 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 123 551 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 393 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 843 146 zł w 2023 roku.
• 21 393 977 zł w 2022 roku.
• 16 128 588 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "przełom wyniosły 10 123 551 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 843 146 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 735 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 123 551 zł w 2023 roku
• 9 846 415 zł w 2022 roku
• 7 519 254 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "przełom wykazała przychody na poziomie 10 984 323 zł.
Organizacja zarobiła 2 683 857 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 157 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 670 700 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2193 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 157 zł w 2023 roku
• 18 786 zł w 2022 roku
• 15 769 zł w 2021 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "przełom wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZEŁOM