Organizacja Zakład rolny "moryń" osiągnęła 10 459 306 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 459 232 zł. Pozostałe przychody to 73 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 414 999 zł.
Zysk netto wyniósł 3 044 233 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 669 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 459 306 zł w 2022 roku.
• 7 572 100 zł w 2021 roku.
• 6 413 628 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 397 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 044 233 zł w 2022 roku.
• 1 361 788 zł w 2021 roku.
• -121 136 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład rolny "moryń" wynosi 29 721 505 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 571 703 zł a 56 382 415 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 074 632 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 721 505 zł w 2022 roku.
• 18 783 748 zł w 2021 roku.
• 11 542 939 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład rolny "moryń" wyniosła 21 974 543 zł.
a
ktywa trwałe to 15 776 543 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 198 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 974 543 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 095 604 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 878 939 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 815 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 974 543 zł w 2022 roku.
• 19 412 927 zł w 2021 roku.
• 19 052 530 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład rolny "moryń" wyniosły 7 878 939 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 974 543 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -568 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 878 939 zł w 2022 roku
• 8 361 557 zł w 2021 roku
• 9 362 947 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 49% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład rolny "moryń" wykazała przychody na poziomie 10 459 306 zł.
Organizacja zarobiła 3 047 588 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3355 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 044 233 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 671 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3355 zł w 2022 roku
• 710 zł w 2021 roku
• 718 zł w 2020 roku
Organizacja Zakład rolny "moryń" wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zrm Service
posiada 77 udziałów, które stanowią 50.7% firmy.
Ahv Agrar Handels & Verwaltungsgesellschaft Mbh
posiada 75 udziałów, które stanowią 49.3% firmy.
Największym udziałowcem od 19.02.2014 jest
Zrm Service
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.03.2006 do 19.02.2014
był Ahv Agrar Handels & Verwaltungsgesellschaft Mbh
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 27.08.2002 do 29.03.2006 najwięcej udziałów posiadał Ahv Agrar Handels & Verwaltungsgesellschaft Mbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.