Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w sulmierzycac osiągnęła 14 299 728 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 230 633 zł. Pozostałe przychody to 69 096 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 934 987 zł.
Zysk netto wyniósł 1 295 645 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 889 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 299 728 zł w 2023 roku.
• 14 376 677 zł w 2022 roku.
• 11 162 242 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 295 645 zł w 2023 roku.
• 1 142 172 zł w 2022 roku.
• 1 160 309 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w sulmierzycac wynosi 18 498 980 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 783 246 zł a 35 749 321 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 606 710 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 498 980 zł w 2023 roku.
• 17 881 706 zł w 2022 roku.
• 15 830 786 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w sulmierzycac wyniosła 10 757 109 zł.
a
ktywa trwałe to 5 208 686 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 548 422 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 757 109 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 044 328 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 712 780 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 489 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 757 109 zł w 2023 roku.
• 9 725 533 zł w 2022 roku.
• 8 694 644 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w sulmierzycac wyniosły 5 712 780 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 757 109 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 505 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 712 780 zł w 2023 roku
• 4 754 111 zł w 2022 roku
• 3 697 234 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w sulmierzycac wykazała przychody na poziomie 14 299 728 zł.
Organizacja zarobiła 1 308 183 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 538 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 295 645 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 434 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 538 zł w 2023 roku
• 21 244 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w sulmierzycac wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SULMIERZYCAC