Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w sadkac osiągnęła 14 523 557 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 523 557 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 380 772 zł.
Zysk netto wyniósł 3 142 785 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 897 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 523 557 zł w 2023 roku.
• 17 406 115 zł w 2022 roku.
• 11 569 432 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 142 785 zł w 2023 roku.
• 6 598 158 zł w 2022 roku.
• 3 967 115 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w sadkac wynosi 30 136 097 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 882 586 zł a 43 998 989 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 754 078 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 136 097 zł w 2023 roku.
• 48 554 447 zł w 2022 roku.
• 31 969 394 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w sadkac wyniosła 21 714 776 zł.
a
ktywa trwałe to 11 359 301 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 355 475 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 714 776 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 510 115 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 204 661 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 904 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 714 776 zł w 2023 roku.
• 21 451 607 zł w 2022 roku.
• 16 593 874 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w sadkac wyniosły 11 204 661 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 714 776 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 949 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 204 661 zł w 2023 roku
• 7 374 624 zł w 2022 roku
• 5 409 899 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w sadkac wykazała przychody na poziomie 14 523 557 zł.
Organizacja zarobiła 3 198 895 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 110 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 142 785 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9352 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 110 zł w 2023 roku
• 20 804 zł w 2022 roku
• 5149 zł w 2021 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w sadkac wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SADKAC