Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna krzanowic osiągnęła 10 198 555 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 148 936 zł. Pozostałe przychody to 49 619 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 548 540 zł.
Zysk netto wyniósł 3 600 397 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 609 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 198 555 zł w 2023 roku.
• 12 962 749 zł w 2022 roku.
• 8 649 222 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 220 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 600 397 zł w 2023 roku.
• 5 254 103 zł w 2022 roku.
• 2 569 683 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna krzanowic wynosi 34 849 847 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 649 223 zł a 72 795 858 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 861 404 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 849 847 zł w 2023 roku.
• 43 150 425 zł w 2022 roku.
• 27 354 970 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna krzanowic wyniosła 20 898 701 zł.
a
ktywa trwałe to 11 498 415 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 400 286 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 898 701 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 198 965 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 699 737 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 973 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 898 701 zł w 2023 roku.
• 21 348 453 zł w 2022 roku.
• 17 448 590 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna krzanowic wyniosły 2 699 737 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 898 701 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 210 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 699 737 zł w 2023 roku
• 3 358 882 zł w 2022 roku
• 2 368 469 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna krzanowic wykazała przychody na poziomie 10 198 555 zł.
Organizacja zarobiła 3 617 873 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 476 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 600 397 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2913 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 476 zł w 2023 roku
• 12 305 zł w 2022 roku
• 8569 zł w 2021 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna krzanowic wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA KRZANOWIC