Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjn osiągnęła 3 269 388 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 249 196 zł. Pozostałe przychody to 20 192 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 260 368 zł.
Zysk netto wyniósł 988 828 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 117 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 269 388 zł w 2023 roku.
• 2 842 998 zł w 2022 roku.
• 6 071 995 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 164 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 988 828 zł w 2023 roku.
• 893 032 zł w 2022 roku.
• 2 720 334 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wynosi 19 527 664 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 904 082 zł a 71 428 048 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 987 589 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 527 664 zł w 2023 roku.
• 19 265 225 zł w 2022 roku.
• 29 356 162 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wyniosła 18 113 815 zł.
a
ktywa trwałe to 13 189 137 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 924 678 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 113 815 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 857 012 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 256 803 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 638 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 113 815 zł w 2023 roku.
• 18 601 267 zł w 2022 roku.
• 19 662 276 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wyniosły 256 803 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 113 815 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 256 803 zł w 2023 roku
• 204 245 zł w 2022 roku
• 426 504 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wykazała przychody na poziomie 3 269 388 zł.
Organizacja zarobiła 1 036 551 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 723 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 988 828 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7954 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 723 zł w 2023 roku
• 41 313 zł w 2022 roku
• 37 985 zł w 2021 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJN