Organizacja Przedsiębiorstwo rolno-handlowe "bynowo" osiągnęła 5 683 972 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 683 972 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 367 117 zł.
Zysk netto wyniósł 1 316 855 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 136 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 683 972 zł w 2022 roku.
• 3 687 842 zł w 2021 roku.
• 3 633 322 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 263 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 316 855 zł w 2022 roku.
• 601 561 zł w 2021 roku.
• 152 336 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo rolno-handlowe "bynowo" wynosi 15 528 728 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 471 994 zł a 34 517 299 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 114 903 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 528 728 zł w 2022 roku.
• 10 354 783 zł w 2021 roku.
• 8 072 049 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo rolno-handlowe "bynowo" wyniosła 10 410 292 zł.
a
ktywa trwałe to 9 020 845 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 389 446 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 410 292 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 629 325 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 780 967 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 149 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 410 292 zł w 2022 roku.
• 9 240 484 zł w 2021 roku.
• 9 015 531 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo rolno-handlowe "bynowo" wyniosły 1 780 967 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 410 292 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -254 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 780 967 zł w 2022 roku
• 1 920 514 zł w 2021 roku
• 2 294 877 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 25% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo rolno-handlowe "bynowo" wykazała przychody na poziomie 5 683 972 zł.
Organizacja zarobiła 1 323 411 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6556 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 316 855 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1311 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6556 zł w 2022 roku
• 630 zł w 2021 roku
• 2824 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo rolno-handlowe "bynowo" wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.