Organizacja Dzierżążno agro osiągnęła 3 501 425 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 450 680 zł. Pozostałe przychody to 50 745 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 529 763 zł.
Zysk netto wyniósł 920 918 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 344 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 501 425 zł w 2022 roku.
• 1 789 098 zł w 2021 roku.
• 2 137 762 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 210 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 920 918 zł w 2022 roku.
• 37 637 zł w 2021 roku.
• 1 052 768 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dzierżążno agro wynosi 12 871 067 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 252 138 zł a 36 549 933 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 335 620 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 871 067 zł w 2022 roku.
• 7 505 706 zł w 2021 roku.
• 11 770 443 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dzierżążno agro wyniosła 9 424 223 zł.
a
ktywa trwałe to 8 226 348 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 197 875 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 424 223 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 137 483 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 286 740 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 113 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 424 223 zł w 2022 roku.
• 8 628 901 zł w 2021 roku.
• 9 421 441 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dzierżążno agro wyniosły 286 740 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 424 223 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -378 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 286 740 zł w 2022 roku
• 412 335 zł w 2021 roku
• 1 242 513 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
• 13% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dzierżążno agro wykazała przychody na poziomie 3 501 425 zł.
Organizacja zarobiła 926 669 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5751 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 920 918 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1150 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5751 zł w 2022 roku
• 38 zł w 2021 roku
• 17 417 zł w 2020 roku
Organizacja Dzierżążno agro wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Malbork Agro
posiada 15864 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 07.07.2016 jest
Malbork Agro
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.05.2011 do 07.07.2016
był Malbork Agro
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 21.07.2008 do 24.05.2011 najwięcej udziałów posiadał Malbork Agro . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.