Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjne handlowe i usługowe jokess osiągnęła 2 415 844 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 411 107 zł. Pozostałe przychody to 4736 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 282 359 zł.
Zysk netto wyniósł 1 128 749 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 483 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 415 844 zł w 2022 roku.
• 2 840 780 zł w 2021 roku.
• 945 208 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 225 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 128 749 zł w 2022 roku.
• 1 201 718 zł w 2021 roku.
• 544 240 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjne handlowe i usługowe jokess wynosi 10 829 566 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 623 765 zł a 25 088 051 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 801 842 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 829 566 zł w 2022 roku.
• 10 558 173 zł w 2021 roku.
• 5 763 257 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjne handlowe i usługowe jokess wyniosła 6 575 263 zł.
a
ktywa trwałe to 2 581 101 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 985 634 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 8528 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 575 263 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 272 013 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 303 250 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 711 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 575 263 zł w 2022 roku.
• 5 522 535 zł w 2021 roku.
• 4 867 850 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 51%.
Marża netto wyniosła 47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjne handlowe i usługowe jokess wyniosły 303 250 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 575 263 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -57 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 303 250 zł w 2022 roku
• 379 271 zł w 2021 roku
• 926 303 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjne handlowe i usługowe jokess wykazała przychody na poziomie 2 415 844 zł.
Organizacja zarobiła 1 240 384 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 111 635 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 128 749 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 327 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 111 635 zł w 2022 roku
• 118 750 zł w 2021 roku
• 45 596 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjne handlowe i usługowe jokess wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.