AGRONOMIA SP. Z O.O. | KRS: 0000472526

Podsumowanie

aktywa

13,7 mln

przychód

4,7 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

15,4 mln

Branża główna: Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

KOSZALIN

Adres

BOHATERÓW WARSZAWY, 35A

Kod pocztowy

75-211

Rejestracja

2013-08-06

Rozpoczęcie działalności

2013-08-06

Kapitał zakładowy

40000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SPÓŁKI MOŻE BYĆ JEDNO LUB WIELOOSOBOWY. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Uprawy rolne inne niż wieloletnie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Uprawa roślin wieloletnich Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Rozmnażanie roślin Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agronomia osiągnęła 4 676 183 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 316 036 zł. Pozostałe przychody to 360 147 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 974 283 zł.

Zysk netto wyniósł 1 341 753 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 261 781 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 676 183 zł w 2024 roku.
• 3 606 106 zł w 2023 roku.
• 4 192 494 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 39 054 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 341 753 zł w 2024 roku.
• 1 693 606 zł w 2023 roku.
• 1 557 765 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2843714.83

1068374.59

2385694.44

766568.44

1762309.45

117831.02

2659344.82

1199608.17

3570207.82

1385692.86

4192494.28

1557765.26

3606105.95

1693605.7

4676182.92

1341752.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agronomia wynosi 1,03 mln zł.

EBITDA Agronomia wynosi 1,17 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 6915 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 029 062 zł w 2024 roku.
• 1 404 798 zł w 2023 roku.
• 1 384 810 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 12 908 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 167 822 zł w 2024 roku.
• 1 404 798 zł w 2023 roku.
• 1 384 810 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agronomia wynosi 15 364 123 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 879 657 zł a 36 691 507 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 194 611 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 364 123 zł w 2024 roku.
• 15 051 836 zł w 2023 roku.
• 13 629 196 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

832539.38

7001847.63

14957244.26

1407465.71

6064202.43

10731958.16

1178310.2

3142036.02

7977807.88

2395545.1

8966874.33

16794514.38

3434814.75

11357724.74

19399700.04

4603138.7

13629195.92

24550073.04

5409158.93

15051836.4

31324495.84

6879657.48

15364123.48

36691506.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agronomia wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agronomia wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agronomia charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agronomia wynosi 463 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 140 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,83 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 140 tys. zł a 1,83 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 40 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 463 tys. zł w 2024 roku.
• 496 tys. zł w 2023 roku.
• 466 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 140 tys. zł w 2024 roku.
• 108 tys. zł w 2023 roku.
• 126 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,83 mln zł w 2024 roku.
• 1,57 mln zł w 2023 roku.
• 1,23 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agronomia wyniosły 3 286 973 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 5000 zł w 2023 roku
• 4400 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agronomia wyniosła 13 689 865 zł.

a

ktywa trwałe to 8 584 230 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 105 635 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 689 865 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 172 877 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 516 988 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 647 261 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 689 865 zł w 2024 roku.
• 9 467 078 zł w 2023 roku.
• 7 603 670 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2159035.55

2372576.65

3045108.18

3402404.09

6011027.02

7603670.3

9467078.25

13689865.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.49

0.96

0.38

0.32

0.41

0.33

0.32

0.04

0.06

0.07

0.35

0.38

0.45

0.23

0.3

0.39

0.2

0.25

0.35

0.37

0.18

0.22

0.43

0.47

0.1

0.15

0.24

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agronomia wyniosły 4 516 988 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 689 865 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 495 429 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 516 988 zł w 2024 roku
• 1 635 954 zł w 2023 roku
• 1 466 152 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2159035.55

1048983.04

0.49

2372576.65

495955.7

0.21

3045108.18

1050656.21

0.34

3402404.09

208343.95

0.06

6011027.02

1431274.02

0.24

7603670.3

1466152.04

0.19

9467078.25

1635954.29

0.17

13689865.12

4516988.48

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agronomia wykazała przychody na poziomie 4 676 183 zł.

Organizacja zarobiła 1 341 753 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 341 753 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 797 zł w 2022 roku

Wartość

0

797

0

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

dane za rok

Organizacja Agronomia wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87231

0.6964

0.45581

0.70806

0.81563

0.84046

0.97513

0.96149

0

0.84736

0.65394

0.48379

0.46701

0.76042

0.7571

0.94605

0.89822

0

0.57195

0.59692

0.52317

0.62069

0.39201

0.37736

0.53291

0.50708

0

0.86543

0.67532

0.53951

0.2713

0.8351

0.8544

0.94935

0.86316

0

0.82093

0.69645

0.62169

0.55256

0.75193

0.75162

0.83422

0.78976

0

0.78893

0.70292

0.64865

0.50617

0.72784

0.68885

0.76808

0.71291

0.6176

0.8679

0.69619

0.69881

0.46011

0.89507

0.85786

0.82695

0.76781

0

0.82067

0.72784

0.77542

0.6565

0.7102

0.60681

0.66881

0.67363

0

Powiązania

GRUPA PRODUCENTÓW ZIARNA ZBÓŻ AGRODAN - powiązanie zwrotne

J KARSTEN - reprezentacja

K ILONA - prokurent

BIRKEDAL JENSEN KARSTEN - wspólnik

JENSEN MADS - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.08.2013

22.11.2013

B Krzysztof

Grudzień 1967

Osoba

wspólnik

18.07.2016

Birkedal Jensen Karsten

Osoba

wspólnik

06.08.2013

18.07.2016

Birkedal Karsten

Osoba

wspólnik

22.11.2013

18.07.2016

D Włodzimierz

Luty 1968

Osoba

prokurent

06.08.2013

K Ilona

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

06.08.2013

22.11.2013

B Krzysztof

Grudzień 1967

Osoba

reprezentacja

22.11.2013

18.07.2016

D Włodzimierz

Luty 1968

Osoba

reprezentacja

22.07.2018

J Karsten

Kwiecień 1963

Osoba

reprezentacja

18.07.2016

22.07.2018

Birkedal Jensen Karsten

Osoba

reprezentacja

12.05.2021

Jensen Mads

Osoba

powiązanie zwrotne

26.11.2013

Grupa Producentów Ziarna Zbóż Agrodan

Organizacja

Udziałowcy

Birkedal Jensen Karsten posiada 40 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.07.2016 jest Birkedal Jensen Karsten kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.11.2013 do 18.07.2016 był Domżał Włodzimierz kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 06.08.2013 do 22.11.2013 najwięcej udziałów posiadał Bierzyński Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do AGRONOMIA

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ "ROLNIK"	0000143630
2	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZYSZŁOŚĆ"	0000051968
3	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA ROSTKOWICE	0000010357
4	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000046295
5	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE "BYNOWO" SP. Z O.O.	0000146582
6	ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY ŚNIECISKA	0000124215
7	C-S HOLDING POLSKA 1 SP. Z O.O.	0000261927
8	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000068641
9	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PIANOWIE	0000137660
10	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W TWARDAWIE	0000071956
11	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "NOWA DROGA"	0000189689
12	GOSPODARSTWO ROLNE ELAGRA SP. Z O.O.	0000144429
13	RITMOGRUNT SP. Z O.O.	0000413500
14	GOSPODARSTWO NASIENNE SP. Z O.O.	0000019181
15	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA WE WRONINIE	0000172016
16	ROLNICZO-USŁUGOWO-HANDLOWA "WTOKLESZ" SP. Z O.O.	0000193912
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-NASIENNE ZODAR SP. Z O.O.	0000151971
18	UŚCIKOWO PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000422004
19	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE MAĆKOWIAK I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000142662
20	GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWE "KOM-ROL" SP. Z O.O.	0000137526
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "POLA-ROL" SP. Z O.O.	0000049615
22	ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY ŁASZCZYN	0000181400
23	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. "PRZEŁOM"	0000032222
24	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PONIĘCICACH	0000152624
25	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000086939
26	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "GOWROL" SP. Z O.O.	0000154077
27	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000212058
28	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W ŁOWKOWICACH	0000148059
29	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "POKÓJ" W PACZKOWIE	0000053043
30	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ "ROLNIK"	0000179816

AGRONOMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000472526 NIP 6692519737 REGON 321410784

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRONOMIA

AGRONOMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000472526 NIP
6692519737 REGON
321410784