Organizacja "kaniak" osiągnęła 4 418 793 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 381 801 zł. Pozostałe przychody to 36 993 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 861 948 zł.
Zysk netto wyniósł 519 852 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 292 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 418 793 zł w 2022 roku.
• 4 293 557 zł w 2021 roku.
• 3 757 953 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 519 852 zł w 2022 roku.
• 1 585 925 zł w 2021 roku.
• 1 233 429 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "kaniak" wynosi 12 392 385 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 198 520 zł a 39 291 276 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 561 787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 392 385 zł w 2022 roku.
• 16 558 298 zł w 2021 roku.
• 13 897 357 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "kaniak" wyniosła 10 745 119 zł.
a
ktywa trwałe to 4 761 586 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 983 534 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 745 119 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 822 819 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 922 300 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 485 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 745 119 zł w 2022 roku.
• 9 837 779 zł w 2021 roku.
• 9 153 917 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "kaniak" wyniosły 922 300 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 745 119 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 922 300 zł w 2022 roku
• 34 813 zł w 2021 roku
• 542 798 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 6% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "kaniak" wykazała przychody na poziomie 4 418 793 zł.
Organizacja zarobiła 519 852 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 519 852 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -115 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "kaniak" wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kaniak Izabela
posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Kaniak Anna
posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Największym udziałowcem od 06.02.2020 jest
Kaniak Izabela
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.10.2010 do 06.02.2020
był Kaniak Tadeusz
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 29.08.2001 do 06.10.2010 najwięcej udziałów posiadał Kaniak Tadeusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.