PRZEDSIĘBIORSTWO METALOWO-DRZEWNE IPB "STOLMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000122619 NIP
7440004572 REGON
510510261

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
7,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
35,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
1,1 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
32,4 mln
Info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
IŁAWA
Adres
LUBAWSKA, 3
Kod pocztowy
14-200
Rejestracja
2002-07-12
Rozpoczęcie działalności
1991-07-09
Kapitał zakładowy
68200,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie instalacji elektrycznych Przygotowanie terenu pod budowę Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Metalowo-Drzewne IPB Stolmet osiągnęła 35 652 491 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 35 537 183 zł. Pozostałe przychody to 115 308 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 34 427 521 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 109 662 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 477 143 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 652 491 zł w 2024 roku.
• 20 211 822 zł w 2023 roku.
• 6 305 474 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 113 928 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 109 662 zł w 2024 roku.
• 451 869 zł w 2023 roku.
• -858 989 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Metalowo-Drzewne IPB Stolmet wynosi 1,31 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 132 407 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 311 081 zł w 2024 roku.
• 705 210 zł w 2023 roku.
• -918 610 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Metalowo-Drzewne IPB Stolmet wynosi 32 413 134 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 206 159 zł a 89 131 227 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 096 301 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 413 134 zł w 2024 roku.
• 18 655 937 zł w 2023 roku.
• 7 238 660 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Metalowo-Drzewne IPB Stolmet wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,065% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,67% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Metalowo-Drzewne IPB Stolmet charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Metalowo-Drzewne IPB Stolmet wyniosły 34 226 101 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Metalowo-Drzewne IPB Stolmet wyniosła 7 410 633 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 682 451 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 6 728 182 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 410 633 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 5 608 212 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 802 421 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -313 407 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 410 633 zł w 2024 roku.
• 18 443 935 zł w 2023 roku.
• 5 373 517 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Metalowo-Drzewne IPB Stolmet wyniosły 1 802 421 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 410 633 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -743 399 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 802 421 zł w 2024 roku
• 13 945 385 zł w 2023 roku
• 1 326 837 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Metalowo-Drzewne IPB Stolmet wykazała przychody na poziomie 35 652 491 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 268 881 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 159 219 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 109 662 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 000 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 159 219 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Metalowo-Drzewne IPB Stolmet wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Jaremko Jan posiada 69 udziałów, które stanowią 22.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Draszewski Michał posiada 63 udziałów, które stanowią 20.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Paturalska Grażyna posiada 43 udziałów, które stanowią 13.9% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 28.03.2017 jest Jaremko Jan kontrolujący 22% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 09.02.2009 do 28.03.2017 był Jaremko Jan kontrolując 22% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.07.2002 do 09.02.2009:
• Jaremko Jan (20% udziałów)
• Draszewski Michał (20% udziałów)

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO METALOWO-DRZEWNE IPB "STOLMET"

Organizacja Numer KRS
1
METALCHEM - KOŚCIAN SP. Z O.O.
0000220076
2
INTRA TECH SP. Z O.O.
0000802327
3
HAL-SPAW SP. Z O.O.
0000295289
4
WETCAB SP. Z O.O.
0000149018
5
OLMARK SP. Z O.O.
0001138447
6
BT STAL SP. Z O.O.
0000699723
7
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE
0000131192
8
EKOCHRON SP. Z O.O. SP. K.
0000317501
9
DEMEX SP. Z O.O.
0000605685
10
PAMET KONSTRUKCJE STALOWE SP. Z O.O.
0000939837
11
NORDIC FASTENING GROUP SP. Z O.O.
0000286339
12
DEMACLENKO SP. Z O.O.
0000756620
13
CALMTEC SP. Z O.O.
0000789826
14
NORAUTRON MECHANICS SP. Z O.O.
0000841363
15
HLS "STALBUD" KONSTRUKCJE I URZĄDZENIA GALWANICZNE
0000149251
16
2 HANDLE - POLEN SP. Z O.O.
0000228340
17
ANDRZEJ MALICKI USŁUGI SPAWALNICZE SP. K.
0000421891
18
PPHU "LEGAL" SP. Z O.O.
0000057442
19
FAB FALKOWSKI SP. K.
0000411726
20
ZAKŁAD KONSTRUKCJI STALOWYCH "KONSTAL" K. OKŁA SP. J.
0000052926
21
INVEST NORD SERVICE SP. Z O.O.
0000775456
22
KTS IMPORT EXPORT GMBH SP. Z O.O.
0000200847
23
WEHA SP. Z O.O.
0000009928
24
ZORIN SP. Z O.O. SP. K.
0000682635
25
STALMIT MURZYŁA M. SP. K.
0000974821
26
4TECH SP. Z O.O. SP. K.
0000534362
27
MERIM SOBICZEWSKI SP. K.
0000530287
28
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH EKO-BUD-INSTAL
0000307169
29
LENEXPO SP. Z O.O. SP. K.
0000711596
30
POLYMETALL SP. Z O.O.
0000224067