SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w projektowaniu i produkcji maszyn dla przemysłu betoniarskiego i sortowniczego
Realizacja zautomatyzowanych linii do produkcji betonu i jego prefabrykacji
Projektowanie instalacji do przetwarzania i recyklingu odpadów komunalnych
Produkcja zrobotyzowanych systemów segregacji z użyciem sztucznej inteligencji
Oferowanie automatyki przemysłowej i konstrukcji stalowych dostosowanych do potrzeb klienta
INTRA TECH to przedsiębiorstwo technologiczno-produkcyjne z siedzibą w Miliczu, które od ponad 20 lat specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji maszyn i urządzeń dla przemysłu betoniarskiego i sortowniczego. Firma dostarcza kompleksowe usługi zarówno dla nowych, jak i istniejących zakładów produkcyjnych. Do głównych obszarów działalności INTRA TECH należy tworzenie nowoczesnych linii do produkcji betonu oraz prefabrykacji, które obejmują procesy od wytwarzania elementów po ich gotowość do sprzedaży. W obszarze recyklingu, przedsiębiorstwo projektuje instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, w pełni zautomatyzowane i przystosowane do sprawnej pracy w technologicznych ciągach. INTRA TECH wyróżnia się także zrobotyzowanym systemem segregacji, wykorzystującym sztuczną inteligencję, co zwiększa efektywność sortowania. Dodatkowo, firma produkcji konstrukcji stalowych oraz oferuje automatyzację procesów w zakładach produkcyjnych. Przedsiębiorstwo kładzie duży nacisk na dostosowywanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów, co przyczynia się do wysokiej jakości i efektywności oferowanych produktów i usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Intra Tech osiągnęła 8 240 218 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 240 218 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 202 214 zł.
Zysk netto wyniósł 1 038 004 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 648 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 240 218 zł w 2024 roku.
• 16 088 382 zł w 2023 roku.
• 6 418 072 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 207 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 038 004 zł w 2024 roku.
• 2 424 059 zł w 2023 roku.
• 553 409 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Intra Tech wynosi 1,21 mln zł.
EBITDA Intra Tech wynosi 1,58 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intra Tech wynosi 11 920 789 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 275 294 zł a 20 600 546 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 384 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 920 789 zł w 2024 roku.
• 22 204 364 zł w 2023 roku.
• 7 271 723 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Intra Tech wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intra Tech wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Intra Tech charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Intra Tech wynosi 286 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 146 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 607 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 146 tys. zł a 607 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
57 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 286 tys. zł w 2024 roku.
• 385 tys. zł w 2023 roku.
• 80 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 146 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 607 tys. zł w 2024 roku.
• 644 tys. zł w 2023 roku.
• 257 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 610 681
zł.
Koszty operacyjne Intra Tech wyniosły 7 032 409
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
322 136 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 610 681 zł w 2024 roku
• 1 268 013 zł w 2023 roku
• 852 327 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intra Tech wyniosła 5 809 860 zł.
a
ktywa trwałe to 2 617 741 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 192 119 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 809 860 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 033 725 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 776 135 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 161 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 809 860 zł w 2024 roku.
• 11 179 611 zł w 2023 roku.
• 5 162 788 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intra Tech wyniosły 2 776 135 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 809 860 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 555 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 776 135 zł w 2024 roku
• 8 802 890 zł w 2023 roku
• 4 123 625 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intra Tech wykazała przychody na poziomie 8 240 218 zł.
Organizacja zarobiła 1 045 363 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7359 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 038 004 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1472 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7359 zł w 2024 roku
• 108 665 zł w 2023 roku
• 52 849 zł w 2022 roku
Organizacja Intra Tech wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mróz Krzysztof
posiada 35 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Kaczor Sławomir
posiada 35 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Jurczak Jan
posiada 35 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kaczor Sławomir (33% udziałów)
• Jurczak Jan (33% udziałów)
• Mróz Krzysztof (33% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 14.02.2020 do 21.01.2021
był Kaczor Sławomir
kontrolując 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.09.2019 do 14.02.2020:
• Kaczor Sławomir (25% udziałów)
• Jurczak Jan (25% udziałów)
• Mróz Krzysztof (25% udziałów)
• Grudnik Marcin (25% udziałów)