SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w projektowaniu i produkcji maszyn dla przemysłu betoniarskiego i sortowniczego
Realizacja zautomatyzowanych linii do produkcji betonu i jego prefabrykacji
Projektowanie instalacji do przetwarzania i recyklingu odpadów komunalnych
Produkcja zrobotyzowanych systemów segregacji z użyciem sztucznej inteligencji
Oferowanie automatyki przemysłowej i konstrukcji stalowych dostosowanych do potrzeb klienta
INTRA TECH to przedsiębiorstwo technologiczno-produkcyjne z siedzibą w Miliczu, które od ponad 20 lat specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji maszyn i urządzeń dla przemysłu betoniarskiego i sortowniczego. Firma dostarcza kompleksowe usługi zarówno dla nowych, jak i istniejących zakładów produkcyjnych. Do głównych obszarów działalności INTRA TECH należy tworzenie nowoczesnych linii do produkcji betonu oraz prefabrykacji, które obejmują procesy od wytwarzania elementów po ich gotowość do sprzedaży. W obszarze recyklingu, przedsiębiorstwo projektuje instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, w pełni zautomatyzowane i przystosowane do sprawnej pracy w technologicznych ciągach. INTRA TECH wyróżnia się także zrobotyzowanym systemem segregacji, wykorzystującym sztuczną inteligencję, co zwiększa efektywność sortowania. Dodatkowo, firma produkcji konstrukcji stalowych oraz oferuje automatyzację procesów w zakładach produkcyjnych. Przedsiębiorstwo kładzie duży nacisk na dostosowywanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów, co przyczynia się do wysokiej jakości i efektywności oferowanych produktów i usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Intra Tech osiągnęła 8 240 218 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 240 218 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 202 214 zł.
Zysk netto wyniósł 1 038 004 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 648 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 240 218 zł w 2024 roku.
• 16 088 382 zł w 2023 roku.
• 6 418 072 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 207 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 038 004 zł w 2024 roku.
• 2 424 059 zł w 2023 roku.
• 553 409 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Intra Tech wynosi 1,21 mln zł.
EBITDA Intra Tech wynosi 1,58 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intra Tech wynosi 11 920 789 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 275 294 zł a 20 600 546 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 384 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 920 789 zł w 2024 roku.
• 22 204 364 zł w 2023 roku.
• 7 271 723 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intra Tech wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Intra Tech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 610 681
zł.
Koszty operacyjne Intra Tech wyniosły 7 032 409
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
322 136 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 610 681 zł w 2024 roku
• 1 268 013 zł w 2023 roku
• 852 327 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intra Tech wyniosła 5 809 860 zł.
a
ktywa trwałe to 2 617 741 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 192 119 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 809 860 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 033 725 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 776 135 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 161 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 809 860 zł w 2024 roku.
• 11 179 611 zł w 2023 roku.
• 5 162 788 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intra Tech wyniosły 2 776 135 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 809 860 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 555 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 776 135 zł w 2024 roku
• 8 802 890 zł w 2023 roku
• 4 123 625 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intra Tech wykazała przychody na poziomie 8 240 218 zł.
Organizacja zarobiła 1 045 363 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7359 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 038 004 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1472 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7359 zł w 2024 roku
• 108 665 zł w 2023 roku
• 52 849 zł w 2022 roku
Organizacja Intra Tech wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kaczor Sławomir
posiada 35 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Jurczak Jan
posiada 35 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Mróz Krzysztof
posiada 35 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kaczor Sławomir (33% udziałów)
• Mróz Krzysztof (33% udziałów)
• Jurczak Jan (33% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 14.02.2020 do 21.01.2021
był Kaczor Sławomir
kontrolując 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.09.2019 do 14.02.2020:
• Kaczor Sławomir (25% udziałów)
• Mróz Krzysztof (25% udziałów)
• Jurczak Jan (25% udziałów)
• Grudnik Marcin (25% udziałów)