ENTECO ENGINEERING SP. Z O.O. | KRS: 0000590049

Podsumowanie

aktywa

8,2 mln

przychód

10,4 mln

zysk

257 tys.

wartość firmy

10,4 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

NOWE BORYSZEWO

Adres

, 150

Kod pocztowy

09-442

Rejestracja

2015-12-09

Rozpoczęcie działalności

2015-12-09

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.enteco-eng.pl

Email

biuro@enteco-eng.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, SPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ MOŻE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Opis

Projektowanie urządzeń dla energetyki i przemysłu
Produkcja elementów na podstawie rozwiązań własnych lub klientów
Serwis i modernizacja urządzeń z sektora energetycznego

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Enteco Engineering osiągnęła 10 406 851 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 404 265 zł. Pozostałe przychody to 2586 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 147 386 zł.

Zysk netto wyniósł 256 879 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 286 542 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 406 851 zł w 2024 roku.
• 14 247 520 zł w 2023 roku.
• 8 234 829 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -26 481 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 256 879 zł w 2024 roku.
• 258 683 zł w 2023 roku.
• 250 776 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8687596.58

415762.59

7708524.45

152877.06

10758841.76

1007390.68

11430722.33

133123.99

8234828.53

250776.22

14247520.47

258682.56

10406850.55

256879.12

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Enteco Engineering wynosi 10 444 423 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 479 007 zł a 26 017 126 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 342 449 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 444 423 zł w 2024 roku.
• 12 820 164 zł w 2023 roku.
• 8 586 066 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

934949.38

8389730.8

21718991.45

1049607.18

6800131.72

19271311.13

1805150.19

13007274.08

26897104.4

1331239.9

10057970.7

28576805.82

2093075.35

8586065.91

20587071.32

2287087.27

12820164.49

35618801.18

2479006.57

10444423.42

26017126.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Enteco Engineering wynosi 750 tys. zł.

EBITDA Enteco Engineering wynosi 879 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 20 167 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 750 004 zł w 2024 roku.
• 687 233 zł w 2023 roku.
• 513 037 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 19 497 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 878 606 zł w 2024 roku.
• 807 081 zł w 2023 roku.
• 634 244 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

629003.31

761625.61

241457.24

392913.99

1195257.55

1347753.53

282846.77

419141.97

513036.79

634244.39

687233.42

807081.18

750003.9

878605.66

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enteco Engineering wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2024 roku.
• 2,87% w 2023 roku.
• 2,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enteco Engineering wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Enteco Engineering charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Enteco Engineering wynosi 359 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 51 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 661 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 51 tys. zł a 661 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 40 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 359 tys. zł w 2024 roku.
• 373 tys. zł w 2023 roku.
• 278 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 51 tys. zł w 2024 roku.
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 50 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 661 tys. zł w 2024 roku.
• 610 tys. zł w 2023 roku.
• 558 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

120774.96

347502.95

0

102999.44

308291.63

157283.29

295423.73

481373.38

26624.8

275516.9

507998.18

50155.24

277671.25

558153.43

51736.51

373300.57

609889.94

51375.82

359433.49

661068.42

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 365 844 zł.

Koszty operacyjne Enteco Engineering wyniosły 9 654 261 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 77 471 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 365 844 zł w 2024 roku
• 3 168 745 zł w 2023 roku
• 2 671 974 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

2901017.98

3195218.56

2871298.3

2982767.05

2671974.44

3168745.28

3365843.58

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Enteco Engineering wyniosła 8 176 632 zł.

a

ktywa trwałe to 1 581 685 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 594 947 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 176 632 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 305 342 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 871 290 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 751 973 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 176 632 zł w 2024 roku.
• 8 439 404 zł w 2023 roku.
• 6 609 894 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3664796.09

5089670.82

5762450.54

5800352.18

6609894.11

8439404.04

8176632.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.33

0.07

0.05

0.03

0.11

0.03

0.02

0.17

0.42

0.11

0.09

0.02

0.05

0.02

0.01

0.04

0.09

0.06

0.03

0.08

0.05

0.02

0.03

0.08

0.07

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Enteco Engineering wyniosły 4 871 290 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 176 632 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 408 849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 871 290 zł w 2024 roku
• 5 389 954 zł w 2023 roku
• 3 819 127 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3664796.09

2418196.91

0.66

5089670.82

3690194.58

0.72

5762450.54

3355583.62

0.58

5800352.18

3260361.27

0.56

6609894.11

3819126.98

0.58

8439404.04

5389954.35

0.64

8176632.34

4871290.24

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Enteco Engineering wykazała przychody na poziomie 10 406 851 zł.

Organizacja zarobiła 256 879 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 256 879 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja Enteco Engineering wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81522

0.77056

0.72812

0.5746

0.58511

0.62343

0.708

0.68987

0

0.68596

0.75714

0.77469

0.63769

0.38405

0.38778

0.46151

0.45903

0

0.87546

0.80775

0.77509

0.53094

0.66931

0.69922

0.76637

0.71312

0

0.61812

0.78721

0.75958

0.51863

0.28392

0.3096

0.40231

0.34662

0

0.66248

0.73263

0.77256

0.5525

0.3946

0.47904

0.46215

0.40534

0

0.67083

0.80251

0.80192

0.63823

0.36423

0.44848

0.45186

0.41066

0

0.68022

0.74606

0.76866

0.60759

0.41842

0.58482

0.48858

0.44262

0

Powiązania

Pietrzak Hubert - reprezentacja, wspólnik

Pietrzak Amanda - wspólnik

Błaszczok Dariusz - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.11.2016

15.03.2018

Wielanier Jan

Lipiec 1964

Osoba

wspólnik

09.12.2015

17.11.2016

Wielanier Jan

Lipiec 1964

Osoba

wspólnik

15.03.2018

04.12.2018

Pietrzak Amanda

Październik 1991

Osoba

wspólnik

04.12.2018

Pietrzak Amanda

Październik 1991

Osoba

wspólnik

04.12.2018

Pietrzak Hubert

Wrzesień 1987

Osoba

wspólnik

15.03.2018

04.12.2018

Pietrzak Hubert

Wrzesień 1987

Osoba

reprezentacja

09.12.2015

18.07.2016

Walecka Agria Mirosława

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

18.07.2016

19.07.2016

Chała Piotr

Czerwiec 1954

Osoba

reprezentacja

19.07.2016

14.12.2016

Chała Piotr

Czerwiec 1954

Osoba

reprezentacja

18.07.2016

19.07.2016

Maciejewicz Krzysztof

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

19.07.2016

26.11.2018

Maciejewicz Krzysztof

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

18.07.2016

19.07.2016

Błaszczok Dariusz

Kwiecień 1967

Osoba

reprezentacja

19.07.2016

Błaszczok Dariusz

Kwiecień 1967

Osoba

reprezentacja

04.10.2018

Pietrzak Hubert

Wrzesień 1987

Osoba

Udziałowcy

Pietrzak Hubert posiada 5000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Pietrzak Amanda posiada 5000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pietrzak Amanda (50% udziałów)
• Pietrzak Hubert (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.03.2018 do 04.12.2018:
• Pietrzak Amanda (50% udziałów)
• Pietrzak Hubert (50% udziałów)

W okresie od 17.11.2016 do 15.03.2018 najwięcej udziałów posiadał Wielanier Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Pietrzak Hubert

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Błaszczok Dariusz

zarząd

Funkcja: wiceprezes zarządu
Pietrzak Amanda

wspólnik

Podobne organizacje do ENTECO ENGINEERING

	Organizacja	Numer KRS
1	KOM-EKO SP. Z O.O.	0000164839
2	PPHU "LEGAL" SP. Z O.O.	0000057442
3	PRAGMA PLUS SŁAWOMIR MAJTYKA SP. J.	0000457499
4	MASS SP. Z O.O.	0000774261
5	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "INPRODUS" - ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ	0000037754
6	ZAPAMET SP. Z O.O.	0000487430
7	EKOSTAL KONSTRUKCJE STALOWE SP. Z O.O.	0000989283
8	OMEGA OPEN SP. Z O.O.	0000610320
9	GRILEX SP. Z O.O.	0000106010
10	KAMETAL POLSKA SP. Z O.O.	0000287000
11	WAMAT SP. Z O.O.	0000162456
12	INTOP SP. Z O.O.	0000058831
13	PROMET SP. Z O.O.	0000168996
14	S.I.B.I. SP. Z O.O.	0000235650
15	WIMAX MAZURY SP. Z O.O.	0000335443
16	STRUMIN SP. Z O.O. SP. K.	0000676563
17	UNIWEX KOTŁY BIO SP. Z O.O.	0000411999
18	TECHGRUP SP. Z O.O.	0000144025
19	FABRYKA KOTŁÓW "FAKO" S.A.	0000078204
20	ACOTANK SP. Z O.O.	0000607891
21	ENWAR SP. Z O.O.	0000413497
22	FAF POLSKA SP. Z O.O.	0000097067
23	"PEGAS" ENGINEERING SP. Z O.O.	0000805839
24	ARTECHMET SP. Z O.O.	0000441954
25	WOLFSTAL SP. Z O.O.	0000537703
26	FERRCON SP. Z O.O.	0000515784
27	TIWBUD SP. Z O.O.	0000456141
28	DENECO SP. Z O.O.	0000700750
29	VIBROSON ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000324756
30	LAVASTER SP. Z O.O.	0000583610

ENTECO ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000590049 NIP 7010527161 REGON 363199440

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ENTECO ENGINEERING

ENTECO ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000590049 NIP
7010527161 REGON
363199440