NOWODWORSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000086931 NIP
5731015208 REGON
150953790

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
56,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
99,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
20,7 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
174,1 mln
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
CŻĘSTOCHOWA
Adres
BOJEMSKIEGO, 11
Kod pocztowy
42-202
Rejestracja
2002-02-07
Rozpoczęcie działalności
1994-05-16
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ MA KAŻDY WSPÓLNIK ORAZ PROKURENT SPÓŁKI, PRZY CZYM UMOWY I INNE OŚWIADCZENIA WOLI O SKUTKACH FINANSOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH 100.000 PLN PODPISUJĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Produkcja szkła płaskiego Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Obróbka mechaniczna elementów metalowych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Pozostałe formy udzielania kredytów Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Nowodworski osiągnęła 99 688 534 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 99 688 159 zł. Pozostałe przychody to 375 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 79 039 390 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 20 648 769 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 018 107 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 99 688 534 zł w 2021 roku.
• 82 298 555 zł w 2020 roku.
• 65 935 033 zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 907 742 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 648 769 zł w 2021 roku.
• 20 622 094 zł w 2020 roku.
• 7 877 088 zł w 2019 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Nowodworski wynosi 20,97 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Nowodworski wynosi 23,8 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3 014 180 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 965 754 zł w 2021 roku.
• 20 522 631 zł w 2020 roku.
• 8 229 732 zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3 199 777 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 23 795 602 zł w 2021 roku.
• 22 997 289 zł w 2020 roku.
• 10 666 959 zł w 2019 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Nowodworski wynosi 174 102 214 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 25 048 114 zł a 289 082 772 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 641 403 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 174 102 214 zł w 2021 roku.
• 158 540 616 zł w 2020 roku.
• 88 685 005 zł w 2019 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nowodworski wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,92% w 2021 roku.
• 1,90% w 2020 roku.
• 1,89% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nowodworski wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2021 roku.
• 0,05% w 2020 roku.
• 0,11% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nowodworski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Nowodworski wynosi 4,9 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,99 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,45 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,99 mln zł a 8,45 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 589 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4,9 mln zł w 2021 roku.
• 4,29 mln zł w 2020 roku.
• 2,37 mln zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2,99 mln zł w 2021 roku.
• 2,47 mln zł w 2020 roku.
• 1,23 mln zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 8,45 mln zł w 2021 roku.
• 7,11 mln zł w 2020 roku.
• 3,53 mln zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 26 257 374 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Nowodworski wyniosły 78 722 406 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 784 066 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 26 257 374 zł w 2021 roku
• 18 126 079 zł w 2020 roku
• 16 119 406 zł w 2019 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2021 roku
• 29% w 2020 roku
• 28% w 2019 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Nowodworski wyniosła 56 349 208 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 9 246 264 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 47 102 944 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 349 208 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 33 397 485 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 951 723 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 915 221 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 56 349 208 zł w 2021 roku.
• 38 583 579 zł w 2020 roku.
• 36 937 503 zł w 2019 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 21%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 21%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Nowodworski wyniosły 22 951 723 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 349 208 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 361 848 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 951 723 zł w 2021 roku
• 10 334 864 zł w 2020 roku
• 19 310 882 zł w 2019 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2021 roku
• 27% w 2020 roku
• 52% w 2019 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Nowodworski wykazała przychody na poziomie 99 688 534 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 20 648 769 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 648 769 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego" (27.40.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Nowodworski wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.8%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do NOWODWORSKI

Organizacja Numer KRS
1
FRISTOM SP. Z O.O. SP. K.
0000529238
2
FURNIKA I SP. Z O.O. SP. K.
0000529714
3
PROLICHT REKLAMA SP. Z O.O.
0000057700
4
TM TECHNOLOGIE SP. Z O.O.
0000144891
5
TSTRONIC SP. Z O.O.
0000208139
6
LUXIONA POLAND S.A.
0000051064
7
USHIO POLAND SP. Z O.O.
0000293997
8
ASPÖCK AUTOMOTIVE POLSKA SP. Z O.O.
0000506231
9
NOWODVORSKI LIGHTING SP. Z O.O.
0000994571
10
LIGHTNET SP. Z O.O.
0000145839
11
SCHREDER POLSKA SP. Z O.O.
0000087135
12
LUG LIGHT FACTORY SP. Z O.O.
0000290498
13
IMPERIAL SP. Z O.O.
0000829888
14
HORPOL A. HORECZY SP. K.
0000974426
15
SIGNIFY POLAND BIELSKO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000113235
16
LENA LIGHTING S.A.
0000224210
17
UKRAINIAN SERVICES SP. Z O.O.
0000343785
18
MST SP. Z O.O. SP. K.
0000355294
19
EKO-LIGHT SP. Z O.O. SP. K.
0000454105
20
EKO-LIGHT TEAM SP. Z O.O.
0001000227
21
NORLYS SP. Z O.O.
0000014122
22
GREYGOOSE OUTSOURCING SP. Z O.O.
0000569750
23
KLUŚ SP. Z O.O.
0000857374
24
FABRYKA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH "BESEL" S.A.
0000015549
25
ELSTA SP. Z O.O.
0000100416
26
SELFA GRZEJNICTWO ELEKTRYCZNE S.A.
0000004595
27
AQUAFORM INCORPORATED SP. Z O.O.
0000077402
28
HYBRYD SP. Z O.O.
0000106064
29
CANDELLUX LIGHTING SP. Z O.O.
0000156768
30
INTELIGHT SP. Z O.O.
0000283791