AZZARDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000487708 NIP
9291857507 REGON
081176240

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
49,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
51,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
8,3 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
96 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. STRZESZYŃSKA, 33
Kod pocztowy
60-479
Rejestracja
2013-11-25
Rozpoczęcie działalności
2013-11-25
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.azzardolighting.pl
Email
office@azzardolighting.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU, W TYM WICEPREZES ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowegoNaprawa i konserwacja urządzeń elektrycznychPozostała działalność wydawniczaPozostałe pośrednictwo pieniężneProdukcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznychSprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowegoProdukcja wyrobów z aluminium i stopów aluminiumWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Producent oświetlenia szynowego LED|Szeroka gama lamp: dekoracyjne, łazienkowe, techniczne|Inteligentne systemy oświetlenia od 2020 roku|Lider w segmencie lamp szynoprzewodowych w Europie od 2022|Konfigurator i aplikacja AR dla projektantów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Azzardo osiągnęła 51 554 735 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 50 833 261 zł. Pozostałe przychody to 721 475 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 42 544 277 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 8 288 984 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 916 321 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 554 735 zł w 2024 roku.
• 55 463 125 zł w 2023 roku.
• 44 227 482 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 119 129 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 288 984 zł w 2024 roku.
• 4 219 217 zł w 2023 roku.
• 5 420 433 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Azzardo wynosi 96 005 377 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 28 479 616 zł a 151 891 287 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 100 714 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 96 005 377 zł w 2024 roku.
• 76 188 078 zł w 2023 roku.
• 71 111 892 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Azzardo wynosi 9,74 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Azzardo wynosi 10 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 312 404 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 739 478 zł w 2024 roku.
• 6 206 393 zł w 2023 roku.
• 8 239 877 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 350 005 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 002 686 zł w 2024 roku.
• 6 326 654 zł w 2023 roku.
• 8 276 766 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie Azzardo wynosi 2 osób.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 6 os. rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 os. w 2024 roku.
• 2 os. w 2023 roku.
• 1 os. w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Azzardo wynosi 2,98%. To oznacza, że firma ma szansę 2,98% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,98% w 2024 roku.
• 2,97% w 2023 roku.
• 2,98% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Azzardo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Azzardo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Azzardo wynosi 4,51 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,46 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12,78 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,46 mln zł a 12,78 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 629 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4,51 mln zł w 2024 roku.
• 3,49 mln zł w 2023 roku.
• 3,33 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,46 mln zł w 2024 roku.
• 844 tys. zł w 2023 roku.
• 1,08 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 12,78 mln zł w 2024 roku.
• 9,35 mln zł w 2023 roku.
• 9,26 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 627 884 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Azzardo wyniosły 41 093 783 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 161 409 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 627 884 zł w 2024 roku
• 1 401 287 zł w 2023 roku
• 1 035 696 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Azzardo wyniosła 49 389 479 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1 444 663 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 47 944 816 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 49 389 479 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 37 972 822 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 416 657 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 906 292 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 49 389 479 zł w 2024 roku.
• 43 782 440 zł w 2023 roku.
• 37 913 985 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 16%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Azzardo wyniosły 11 416 657 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 49 389 479 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 555 201 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 416 657 zł w 2024 roku
• 14 001 381 zł w 2023 roku
• 11 320 421 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Azzardo wykazała przychody na poziomie 51 554 735 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 9 984 047 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 695 063 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 288 984 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 228 911 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 695 063 zł w 2024 roku
• 1 645 580 zł w 2023 roku
• 1 734 148 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego" (27.40.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Azzardo wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 89 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 68 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−2 mies. 8 dni
2023
−13 dni
2022
−17 dni
2021
−6 mies. 12 dni
2020
−5 mies. 8 dni
2019
−4 mies. 25 dni
2018
−29 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Torino Podolany posiada 373 udziałów, które stanowią 74.6% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Az Poznań posiada 127 udziałów, które stanowią 25.4% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 16.05.2022 jest Torino Podolany kontrolujący 75% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 09.03.2022 do 16.05.2022 był Rossario Holding kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 18.05.2018 do 09.03.2022 najwięcej udziałów posiadał Rossario Holding. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do AZZARDO

OrganizacjaNumer KRS
1
USHIO POLAND SP. Z O.O.
0000293997
2
KLUŚ SP. Z O.O.
0000857374
3
FABRYKA ŻARÓWEK "HELIOS" SP. Z O.O.
0000323946
4
TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI SP. Z O.O.
0000942962
5
INTELIGHT SP. Z O.O.
0000283791
6
SEWERTRONICS SP. Z O.O.
0000769921
7
AQUAFORM INCORPORATED SP. Z O.O.
0000077402
8
SIGNIFY POLAND BIELSKO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000113235
9
EKO-LIGHT TEAM SP. Z O.O.
0001000227
10
IMPERIAL SP. Z O.O.
0000829888
11
RIDI POLSKA SP. Z O.O.
0000043980
12
LED LABS S.A.
0000988995
13
ATO SIGNAGE SP. Z O.O.
0000700288
14
HORPOL A. HORECZY SP. K.
0000974426
15
MST SP. Z O.O. SP. K.
0000355294
16
NORLYS S.A.
0001060838
17
WESEM SP. Z O.O. SP. K.
0000693675
18
ASPÖCK AUTOMOTIVE POLSKA SP. Z O.O.
0000506231
19
HLT SP. Z O.O.
0000080430
20
SCHREDER POLSKA SP. Z O.O.
0000087135
21
LUXIONA POLAND S.A.
0000051064
22
LUXON SP. Z O.O.
0000138301
23
MENTOR POLAND SP. Z O.O.
0000390823
24
FURNIKA SP. Z O.O.
0001095658
25
HYBRYD SP. Z O.O.
0000106064
26
ATM LIGHTING SP. Z O.O.
0000393130
27
GREYGOOSE OUTSOURCING SP. Z O.O.
0000569750
28
UKRAINIAN SERVICES SP. Z O.O.
0000343785
29
PROLICHT REKLAMA SP. Z O.O.
0000057700
30
LIGHT PRESTIGE SP. Z O.O. SP. K.
0000346003