AZZARDO SP. Z O.O. | KRS: 0000487708

Podsumowanie

aktywa

49,4 mln

przychód

51,6 mln

zysk

8,3 mln

wartość firmy

96 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. STRZESZYŃSKA, 33

Kod pocztowy

60-479

Rejestracja

2013-11-25

Rozpoczęcie działalności

2013-11-25

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.azzardolighting.pl

Email

office@azzardolighting.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU, W TYM WICEPREZES ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe formy udzielania kredytów Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Opis

Producent oświetlenia szynowego LED
Szeroka gama lamp: dekoracyjne, łazienkowe, techniczne
Inteligentne systemy oświetlenia od 2020 roku
Lider w segmencie lamp szynoprzewodowych w Europie od 2022
Konfigurator i aplikacja AR dla projektantów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Azzardo osiągnęła 51 554 735 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 50 833 261 zł. Pozostałe przychody to 721 475 zł.

Całkowite koszty wyniosły 42 544 277 zł.

Zysk netto wyniósł 8 288 984 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 916 321 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 554 735 zł w 2024 roku.
• 55 463 125 zł w 2023 roku.
• 44 227 482 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 119 129 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 288 984 zł w 2024 roku.
• 4 219 217 zł w 2023 roku.
• 5 420 433 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3140486.06

455083.73

1224815.33

-159010.4

1975703.93

9525.9

2226607.52

43859.57

3798633.14

1541802.64

44227482.31

5420432.7

55463125.08

4219216.85

51554735.46

8288984.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Azzardo wynosi 9,74 mln zł.

EBITDA Azzardo wynosi 10 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 312 404 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 739 478 zł w 2024 roku.
• 6 206 393 zł w 2023 roku.
• 8 239 877 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 350 005 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 002 686 zł w 2024 roku.
• 6 326 654 zł w 2023 roku.
• 8 276 766 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Azzardo wynosi 96 005 377 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 28 479 616 zł a 151 891 287 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 100 714 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 96 005 377 zł w 2024 roku.
• 76 188 078 zł w 2023 roku.
• 71 111 892 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

386388.55

4300380.85

7851215.15

0

1083674.31

3062038.33

95259

1637070.23

4939259.83

314725.36

1974568.65

5566518.8

1160861.73

9860494.38

21585236.96

19945172.74

71111891.74

110568705.78

22335794.24

76188078.36

138657812.7

28479616.28

96005377.24

151891286.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Azzardo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 627 884 zł.

Koszty operacyjne Azzardo wyniosły 41 093 783 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 161 409 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 627 884 zł w 2024 roku
• 1 401 287 zł w 2023 roku
• 1 035 696 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Azzardo wyniosła 49 389 479 zł.

a

ktywa trwałe to 1 444 663 zł.

a

ktywa obrotowe to 47 944 816 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 49 389 479 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 37 972 822 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 416 657 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 906 292 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 49 389 479 zł w 2024 roku.
• 43 782 440 zł w 2023 roku.
• 37 913 985 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1045435.39

513104.29

1182134.2

693957.06

2287945.3

37913985.08

43782439.62

49389479.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.44

0.88

0.18

0.14

-0.31

-0.45

-0.1

-0.13

0.01

0.03

0

0.06

0.1

0.02

0.67

1

0.44

0.41

0.14

0.2

0.19

0.12

0.1

0.14

0.11

0.08

0.17

0.22

0.19

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Azzardo wyniosły 11 416 657 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 49 389 479 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 555 201 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 416 657 zł w 2024 roku
• 14 001 381 zł w 2023 roku
• 11 320 421 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1045435.39

530250.65

0.51

513104.29

156929.95

0.31

1182134.2

806359.96

0.68

693957.06

274323.25

0.4

2287945.3

740129.66

0.32

37913985.08

11320421.43

0.3

43782439.62

14001380.63

0.32

49389479.16

11416657.45

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Azzardo wykazała przychody na poziomie 51 554 735 zł.

Organizacja zarobiła 9 984 047 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 695 063 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 288 984 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 228 911 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 695 063 zł w 2024 roku
• 1 645 580 zł w 2023 roku
• 1 734 148 zł w 2022 roku

Wartość

92684

23271

0

1013

137212

1734148

1645580

1695063

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego" (46.47.Z)

dane za rok

Organizacja Azzardo wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84636

0.675

0.62264

0.4209

0.83746

0.9

0.94048

0.87202

0.87613

0.06747

0.55611

0.4988

0.27225

0.18153

0.1723

0.10966

0.08377

0.79564

0.56552

0.6307

0.64368

0.5478

0.34356

0.32362

0.47558

0.39948

0

0.61758

0.63554

0.54066

0.32258

0.42

0.37846

0.58025

0.40943

0.6399

0.90798

0.72034

0.71575

0.28271

0.92818

0.95349

0.96047

0.87383

0.87528

0.976

0.94606

0.966

0.27753

0.78796

0.8743

0.74454

0.51754

0.98031

0.96963

0.9574

0.9718

0.33023

0.68158

0.73389

0.66051

0.52436

0.97393

0.97692

0.976

0.98462

0.4065

0.81373

0.85106

0.74194

0.56

0.96552

Powiązania

AZZARDO - powiązanie zwrotne

TORINO PODOLANY - wspólnik

AZ POZNAŃ - wspólnik

AZZARDO - powiązanie zwrotne

G DONATA - prokurent

K WOJCIECH - reprezentacja

P MARIUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.11.2013

10.12.2013

F Andrzej

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

10.12.2013

03.03.2016

P Mariusz

Styczeń 1968

Osoba

wspólnik

03.03.2016

03.11.2017

Torino

Organizacja

wspólnik

09.03.2022

16.05.2022

Rossario Holding

Organizacja

wspólnik

18.05.2018

09.03.2022

Rossario Holding

Organizacja

wspólnik

03.11.2017

18.05.2018

Torino Holding

Organizacja

wspólnik

16.05.2022

Torino Podolany

Organizacja

wspólnik

16.05.2022

Az Poznań

Organizacja

prokurent

09.05.2014

G Donata

Luty 1971

Osoba

prokurent

09.03.2022

16.05.2022

P Mariusz

Styczeń 1968

Osoba

reprezentacja

25.11.2013

10.12.2013

F Marzanna

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

10.12.2013

16.05.2022

G Jan

Czerwiec 1954

Osoba

reprezentacja

11.09.2014

09.03.2022

K Wojciech

Maj 1979

Osoba

reprezentacja

16.05.2022

P Mariusz

Styczeń 1968

Osoba

reprezentacja

10.11.2022

K Wojciech

Maj 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

11.12.2013

29.08.2016

Azzardo

Organizacja

powiązanie zwrotne

14.07.2016

22.12.2016

Azzardo

Organizacja

Udziałowcy

Torino Podolany posiada 373 udziałów, które stanowią 74.6% firmy.

Az Poznań posiada 127 udziałów, które stanowią 25.4% firmy.

Największym udziałowcem od 16.05.2022 jest Torino Podolany kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.03.2022 do 16.05.2022 był Rossario Holding kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 18.05.2018 do 09.03.2022 najwięcej udziałów posiadał Rossario Holding . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do AZZARDO

	Organizacja	Numer KRS
1	DESIGN LIGHT SP. Z O.O.	0000459222
2	KOBI LIGHT SP. Z O.O.	0001016732
3	KADEFARM SP. Z O.O.	0000240644
4	MARKIZETA SP. Z O.O.	0001004171
5	IDEUS SP. Z O.O.	0000391618
6	"POLNIX" MAREK, PIOTR, PAWEŁ KURKIEREWICZ SP. J.	0000052377
7	TUPPERWARE POLSKA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000105399
8	WERFEN POLSKA SP. Z O.O.	0000419497
9	VELO SP. Z O.O.	0000059870
10	EPEE POLSKA SP. Z O.O.	0000204524
11	CORA LIGHTING FACTORY SP. Z O.O.	0001007363
12	ASSAI SP. Z O.O.	0000036941
13	DPMSOLID LIMITED SP. K.	0000609906
14	SOL-MILLENNIUM EUROPE SP. Z O.O.	0000434783
15	VITAMED PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.	0000846918
16	CITONET-SZCZECIN SP. Z O.O.	0000128233
17	LIVISTO SP. Z O.O.	0000174502
18	SILBET SP. Z O.O.	0000182053
19	GARDEN - SPACE SP. Z O.O.	0000943370
20	CITONET-KRAKÓW SP. Z O.O.	0000684631
21	RAMIZ SP. Z O.O. SP. K.	0000701304
22	ELEKTRA SP. Z O.O. SP. K.	0000395459
23	BALTIC COMPANY SP. Z O.O.	0000021949
24	PARAMEDICA POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000432666
25	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MADA" KOSIEC I WSPÓLNICY	0000944397
26	ELGAL MAREK SAŁATOWSKI SP. K.	0000531741
27	LOHMANN & RAUSCHER POLSKA SP. Z O.O.	0000396733
28	STOLKOM SP. Z O.O.	0000272149
29	BIZPROJEKT SP. Z O.O.	0000770462
30	MIRACULUM S.A.	0000034099

AZZARDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000487708 NIP 9291857507 REGON 081176240

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego" (46.47.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AZZARDO

AZZARDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000487708 NIP
9291857507 REGON
081176240