WOLFF DLE SP. Z O.O. | KRS: 0000345890

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

3,4 mln

zysk

-275 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

TRAKT LUBELSKI, 187

Kod pocztowy

04-667

Rejestracja

2010-01-07

Rozpoczęcie działalności

2014-03-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego Introligatorstwo i podobne usługi Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Pozostałe drukowanie Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wolff DLE osiągnęła 3 376 289 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 376 289 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 651 288 zł.

Strata netto wyniosła 274 999 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 240 767 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 376 289 zł w 2024 roku.
• 3 206 403 zł w 2023 roku.
• 3 718 035 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -56 186 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -274 999 zł w 2024 roku.
• -201 658 zł w 2023 roku.
• 29 789 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1690917

118303.47

2193894.15

364999.72

2611296.32

432532.93

6157694.13

329016.29

5818119.42

10962.84

3718035.47

29788.71

3206402.92

-201658.4

3376289.2

-274998.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wolff DLE wynosi -256 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 53 621 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -256 020 zł w 2024 roku.
• -154 880 zł w 2023 roku.
• 105 184 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wolff DLE wynosi 2 851 966 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 440 723 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 166 907 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 851 966 zł w 2024 roku.
• 2 944 957 zł w 2023 roku.
• 3 556 444 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

83123.84

1683615.72

4227292.5

356873.63

3279468.61

5484735.38

681273.33

4152269.26

6528240.8

928035.55

6349230.13

15394235.32

109628.4

4858855.32

14545298.55

297887.1

3556444.36

9295088.68

0

2944957.36

8016007.3

0

2851965.78

8440723

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wolff DLE wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,073% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,56% w 2024 roku.
• 0,61% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wolff DLE charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Wolff DLE wyniosły 3 632 309 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wolff DLE wyniosła 1 789 494 zł.

a

ktywa trwałe to 933 803 zł.

a

ktywa obrotowe to 855 691 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 789 494 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 801 475 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 988 019 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 203 185 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 789 494 zł w 2024 roku.
• 2 171 487 zł w 2023 roku.
• 2 976 375 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

367202.36

666441.7

1826018.33

4281973.47

3586601.41

2976374.51

2171486.73

1789493.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -34%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.32

1.07

0.07

0.55

0.77

0.17

0.24

0.48

0.17

0.08

0.27

0.07

0.05

0

0.01

0

0.01

0.02

0.03

0.01

-0.09

-0.19

-0.05

-0.06

-0.15

-0.34

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wolff DLE wyniosły 988 019 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 789 494 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 521 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 988 019 zł w 2024 roku
• 1 095 013 zł w 2023 roku
• 1 698 242 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

367202.36

256370.57

0.7

666441.7

190610.19

0.29

1826018.33

917653.89

0.5

4281973.47

3044592.74

0.71

3586601.41

2338257.84

0.65

2976374.51

1698242.23

0.57

2171486.73

1095012.85

0.5

1789493.93

988018.84

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wolff DLE wykazała przychody na poziomie 3 376 289 zł.

Organizacja zarobiła -273 414 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1585 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -274 999 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1585 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 10 479 zł w 2022 roku

Wartość

3216

49863

0

10479

0

1585

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku" (18.13.Z)

dane za rok

Organizacja Wolff DLE wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84091

0.77295

0.64253

0.62562

0.65385

0.63014

0.85854

0.92611

0.91393

0.79741

0.70082

0.33937

0.81111

0.77439

0.95089

0.88739

0.90323

0.81624

0.83871

0.5

0.76216

0.75568

0.8114

0.75771

0.79646

0.8677

0.89344

0.91829

0.62389

0.49744

0.52747

0.61135

0.62719

0.91064

0.6203

0.88446

0.89474

0.60619

0.29609

0.37209

0.2913

0.36404

0

0.69922

0.82716

0.87891

0.5794

0.34973

0.44886

0.47899

0.39316

0.80519

0.05652

0.78899

0.83478

0.57416

0.21714

0.21341

0.18396

0.07143

0

0.07051

0.75342

0.76923

0.65068

0.256

0.2605

0.19463

0.14966

0.61702

Powiązania

WOLFF TRADING - wspólnik

W KRZYSZTOF - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.01.2010

24.03.2015

S Wojciech

Sierpień 1964

Osoba

wspólnik

07.01.2010

24.03.2015

K Marek

Czerwiec 1958

Osoba

wspólnik

24.03.2015

Wolff Trading

Organizacja

reprezentacja

07.01.2010

26.02.2014

K Marek

Czerwiec 1958

Osoba

reprezentacja

26.02.2014

24.03.2015

S Wojciech

Sierpień 1964

Osoba

reprezentacja

24.03.2015

W Krzysztof

Listopad 1955

Osoba

Udziałowcy

Wolff Trading posiada 500 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 24.03.2015 jest Wolff Trading kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.01.2010 do 24.03.2015:
• Stoliński Wojciech (50% udziałów)
• Kopyt Marek (50% udziałów)

Podobne organizacje do WOLFF DLE

	Organizacja	Numer KRS
1	IDOC POLAND SP. Z O.O.	0000401820
2	R. ELLERT SP. Z O.O.	0000701967
3	CAPIRA SP. Z O.O. SP. K.	0000616778
4	FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP	0000024865
5	AR-BA SP. Z O.O. SP. K.	0000561329
6	ARPI GROUP SP. Z O.O.	0000837268
7	BC SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000891005
8	GAMMA SP. Z O.O.	0000445277
9	P.F.D. SP. Z O.O.	0000218554
10	FPM PROJEKT SP. Z O.O.	0000689508
11	NEWCO GRAPHICS POLAND SP. Z O.O.	0000311191
12	COLOR PRESS ART SP. Z O.O.	0000400850
13	FULL COLOUR SP. Z O.O.	0000006639
14	CHEMIKONICS SP. Z O.O.	0000769701
15	D TWO SP. Z O.O.	0000680568
16	PEGASUSUV.COM SP. Z O.O.	0000753982
17	FLEX GRAF SP. Z O.O.	0000188117
18	ERGO BTL PRINTING SP. Z O.O.	0000959693
19	ARTGRAPH SP. Z O.O.	0000078585
20	4-B GROUP SP. Z O.O.	0000493084
21	POLIGRAFIAPLUS SP. Z O.O.	0000274981
22	FABRYKA KOSZULEK SP. Z O.O.	0000895060
23	SPRINGTIME SP. Z O.O.	0000751460
24	DRUKARNIA I-BIS BIEROŃSCY SP. K.	0000830457
25	WOJSKOWE ZAKŁADY KARTOGRAFICZNE SP. Z O.O.	0000295452
26	DRUKARNIA "DUET" S. KACZMARCZYK, J. CEDRO SP. J.	0000107106
27	POLI - PLUS SP. Z O.O.	0000644261
28	REWERS-DRUKARNIA SP. Z O.O.	0000192261
29	MULTIGRAF SP. Z O.O.	0000002331
30	LAKMAN SP. Z O.O.	0000105951

WOLFF DLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000345890 NIP 5272618840 REGON 142227570

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku" (18.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WOLFF DLE

WOLFF DLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000345890 NIP
5272618840 REGON
142227570