"GAMA" DUBANOWICZ SP. J. | KRS: 0000061736

Podsumowanie

aktywa

12,4 mln

przychód

100,5 mln

zysk

7,2 mln

wartość firmy

100,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

OLEŚNICA

Adres

B. KRZYWOUSTEGO, 18

Kod pocztowy

56-400

Rejestracja

2001-12-07

Rozpoczęcie działalności

1996-12-07

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.gama.olesnica.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI - DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI

Branże

Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Handel energią elektryczną Wytwarzanie energii elektrycznej Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Reklama

Opis

Dystrybucja wędlin, mięs, nabiału i ciast
Właściciel unikalnej marki „Gama Smaków”
Zaopatruje sklepy, restauracje i bary
Działalność oparta na rzetelności i uczciwości
Oferuje wsparcie sprzedażowe i promocje dla partnerów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja "gama" dubanowicz osiągnęła 100 520 510 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 100 520 510 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 93 290 468 zł.

Zysk netto wyniósł 7 230 042 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 553 776 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 100 520 510 zł w 2024 roku.
• 92 171 808 zł w 2023 roku.
• 70 931 525 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 799 833 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 230 042 zł w 2024 roku.
• 7 438 431 zł w 2023 roku.
• 5 028 482 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

33644080.17

1631208.89

37464657.6

2131420.25

42641766.12

2254968.66

50672884.23

3342141.21

53065619.4

3229324.93

70931524.71

5028481.83

92171808.41

7438430.76

100520509.81

7230042.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT "gama" dubanowicz wynosi 7,34 mln zł.

EBITDA "gama" dubanowicz wynosi 8,04 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 829 508 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 336 952 zł w 2024 roku.
• 7 529 287 zł w 2023 roku.
• 5 089 419 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 893 919 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 037 343 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 5 707 918 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji "gama" dubanowicz wynosi 100 845 336 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 911 494 zł a 251 301 275 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 132 982 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 100 845 336 zł w 2024 roku.
• 95 121 470 zł w 2023 roku.
• 69 874 348 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

960239.33

29914461.67

84110200.43

1176320.27

34678439.67

93661644

1121496.57

38569215.29

106604415.3

1656998.53

48807486.19

126682210.57

1687153.04

49981532.36

132664048.5

2472737.57

69874348.03

177328811.77

3919874.69

95121470.01

230429521.02

4911494.42

100845336.11

251301274.53

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "gama" dubanowicz wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 952 580 zł.

Koszty operacyjne "gama" dubanowicz wyniosły 93 183 558 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 749 477 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 952 580 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4 828 886 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów "gama" dubanowicz wyniosła 12 359 317 zł.

a

ktywa trwałe to 5 661 372 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 697 945 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 359 317 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 548 659 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 810 658 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 077 331 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 359 317 zł w 2024 roku.
• 11 617 602 zł w 2023 roku.
• 8 471 558 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4818000.67

4742555.44

5165858.72

5293317.76

5848771.01

8471557.71

11617602.37

12359316.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 110%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.34

1.27

0.05

0.45

1.36

0.06

0.44

1.51

0.05

0.63

1.51

0.07

0.55

1.44

0.06

0.59

1.53

0.07

0.64

1.42

0.08

0.58

1.1

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania "gama" dubanowicz wyniosły 5 810 658 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 359 317 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 324 711 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 810 658 zł w 2024 roku
• 6 391 103 zł w 2023 roku
• 5 174 574 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4818000.67

3537681.56

0.73

4742555.44

3174128.41

0.67

5165858.72

3670529.96

0.71

5293317.76

3083986.39

0.58

5848771.01

3599233.62

0.62

8471557.71

5174574.28

0.61

11617602.37

6391102.78

0.55

12359316.79

5810657.56

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja "gama" dubanowicz wykazała przychody na poziomie 100 520 510 zł.

Organizacja zarobiła 7 230 042 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 230 042 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa" (46.32.Z)

dane za rok

Organizacja "gama" dubanowicz wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92857

0.82093

0.78348

0.585

0.79091

0.75563

0.88889

0.92269

0

0.94706

0.84426

0.79412

0.51448

0.82065

0.78857

0.93187

0.92715

0

0.94455

0.85221

0.80407

0.55741

0.7675

0.75266

0.9106

0.93139

0

0.95517

0.86667

0.8

0.47683

0.8009

0.80387

0.94656

0.94818

0

0.95262

0.87257

0.8088

0.51326

0.75

0.75059

0.94173

0.93785

0

0.97373

0.88605

0.82102

0.51397

0.77878

0.77176

0.95556

0.94424

0

0.98746

0.89134

0.84588

0.47955

0.80493

0.80233

0.95741

0.9368

0

0.968

0.89344

0.864

0.47541

0.73333

0.71717

0.90984

0.87705

0

Powiązania

"GAMA” DUBANOWICZ - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

D KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

D RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

D BEATA - wspólnik, reprezentacja

D JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

HURTOWNIA "GAMA" DUBANOWICZ CZESŁAW I SYNOWIE - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

07.12.2001

Hurtownia "gama" Dubanowicz Czesław I Synowie

Organizacja

wspólnik

07.12.2001

08.11.2024

D Czesław

Wrzesień 1943

Osoba

wspólnik

07.12.2001

D Krzysztof

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

07.12.2001

D Rafał

Luty 1975

Osoba

wspólnik

03.02.2003

D Jarosław

Lipiec 1969

Osoba

wspólnik

18.04.2011

D Beata

Październik 1979

Osoba

wspólnik

25.07.2006

18.04.2011

D Beata

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

07.12.2001

D Rafał

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

07.12.2001

08.11.2024

D Czesław

Wrzesień 1943

Osoba

reprezentacja

07.12.2001

D Krzysztof

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

03.02.2003

D Jarosław

Lipiec 1969

Osoba

reprezentacja

18.04.2011

D Beata

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

25.07.2006

18.04.2011

D Beata

Październik 1979

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "GAMA" DUBANOWICZ

	Organizacja	Numer KRS
1	FIRMA HANDLOWA AMPOL A.K.S.A. ŚLUSARCZYK SP. J.	0000068111
2	SPECJAŁY LISIECKIE SP. Z O.O.	0001029654
3	AVALON FOODS SP. Z O.O.	0000049747
4	BISSA SP. Z O.O.	0000338546
5	TETRAGON SP. Z O.O.	0000778177
6	BATISTA SP. Z O.O. SP. K.	0000428701
7	MEATPOL SP. Z O.O.	0000296551
8	ALBO SP. Z O.O.	0000125911
9	SANDRA SP. Z O.O.	0000179979
10	PERFECT MEAT SP. Z O.O.	0000891835
11	MARKUS DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000448916
12	PPH KANCELARIA NR 10 M. POLAK R. DUDELAS SP. K.	0000954486
13	EUROPEAN FOOD COMPANY SP. Z O.O.	0000420740
14	BACKEREI DAHLHOFF POLONIA SP. Z O.O.	0000040475
15	GMS FOOD KAROL OSĘKA SP. K.	0000950784
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "ADAM" SP. Z O.O.	0000060304
17	DBX ONE SP. Z O.O.	0000984595
18	ZAKŁADY MIĘSNE STANISŁAWÓW SP. Z O.O.	0000131051
19	FHU "BANASIK" SP. K.	0000954728
20	BIALSKI OWOC SP. Z O.O.	0000364927
21	AL BA PODLASKIE CENTRUM MIĘSNE SP. Z O.O.	0001048645
22	INTER-WEN SP. Z O.O.	0000583438
23	PANDA-HURT 2 SP. Z O.O.	0000984643
24	APPOLONIA SP. Z O.O.	0000530792
25	WIELKOPOLSKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA	0000292187
26	FIRMA DYSTRYBUCYJNA "KABANOS" K.SZEPIOŁA, S.STEFAŃSKI	0000073704
27	BOLTON POLSKA SP. Z O.O.	0000123681
28	MADAR SP. Z O.O. SP. K.	0000654695
29	CENTRUM DROBIOWE REG-DRÓB MICHAŁ STRĄK, REGINA STRĄK	0000431053
30	FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA MAK-I SP. Z O.O.	0001005327

"GAMA" DUBANOWICZ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000061736 NIP 9111376931 REGON 930921639

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa" (46.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "GAMA" DUBANOWICZ

"GAMA" DUBANOWICZ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000061736 NIP
9111376931 REGON
930921639