Dystrybucja wędlin, mięs, nabiału i ciast|Właściciel unikalnej marki „Gama Smaków”|Zaopatruje sklepy, restauracje i bary|Działalność oparta na rzetelności i uczciwości|Oferuje wsparcie sprzedażowe i promocje dla partnerów
GAMA Dubanowicz to rodzinna firma działająca na polskim rynku od 1996 roku, specjalizująca się w dystrybucji wyrobów mięsnych oraz delikatesów. Oferuje szeroki asortyment produktów, w tym wędliny, świeże mięso, nabiał, garmażerkę oraz ciasta. Wyróżnia ją unikalna marka „Gama Smaków”, która stała się synonimem wysokiej jakości oraz niepowtarzalnych smaków w branży spożywczej. GAMA dąży do zapewnienia najwyższych standardów obsługi klienta, co zyskało uznanie wśród jego odbiorców. Firma zaopatruje sklepy spożywcze, restauracje i bary w różnych regionach Polski, co pozwala jej na skuteczną dystrybucję produktów na szerszą skalę. GAMA stawia na rzetelność i uczciwość w kontaktach z klientami oraz dostawcami, co tworzy atmosferę zaufania i owocnej współpracy. Regularne degustacje i promocje marki „Gama Smaków” wspierają rozwój partnerów handlowych oraz przyciągają uwagę konsumentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gama Dubanowicz osiągnęła 100 520 510 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 100 520 510 zł.
Całkowite koszty wyniosły 93 290 468 zł.
Zysk netto wyniósł 7 230 042 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
14 794 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 100 520 510 zł w 2024 roku. • 92 171 808 zł w 2023 roku. • 70 931 525 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 100 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 7 230 042 zł w 2024 roku. • 7 438 431 zł w 2023 roku. • 5 028 482 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Gama Dubanowicz wynosi 100 222 976 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 881 183 zł a 249 750 385 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
15 600 243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 100 222 976 zł w
2024 roku. • 94 214 686 zł w
2023 roku. • 69 022 490 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gama Dubanowicz wynosi 7,34 mln zł.
EBITDA Gama Dubanowicz wynosi 8,04 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 123 766 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 7 336 952 zł w
2024 roku. • 7 529 287 zł w
2023 roku. • 5 089 419 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 164 712 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 8 037 343 zł w
2024 roku. • 8 151 838 zł w
2023 roku. • 5 707 918 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Gama Dubanowicz wynosi 50 lub więcej osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 50+ os. (szac.) w 2024 roku. • 80 os. w 2023 roku. • 50+ os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 31 obwieszczeń
dotyczących organizacji Gama Dubanowicz. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 1 października 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 października 2025 (MSiG nr 190/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
31
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1330579. „GAMA” DUBANOWICZ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000061736. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.12.2001.
[WR.IX NS-REJ.KRS/13019/25/167]
UWAGAMSiG 190/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
5-
Pozostałe obwieszczenia (30) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 08.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 08.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 08.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1403034. „GAMA” DUBANOWICZ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000061736. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.12.2001.
[WR.IX NS-REJ.KRS/18227/24/240]
Rzuć okiemMSiG 243/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. DUBANOWICZ 2. CZESŁAW 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 (dla pozycji: 1. DUBANOWICZ 2. BEATA JADWIGA 3. [ukryto]) 5. NIE
wpisać: 5. TAK 6. TAK 7. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wykreślić: 1 1. DUBANOWICZ 2. CZESŁAW
3. [ukryto]
Poz. 1236162. „GAMA” DUBANOWICZ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000061736. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.12.2001.
[WR.IX NS-REJ.KRS/13887/24/417]
Rzuć okiemMSiG 176/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 17.05.2024 R., NADANO NOWĄ TREŚĆ
§ 4 UMOWY SPÓŁKI
W dniu 26.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 26.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 26.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 23.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
W dniu 23.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 23.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.05.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 03.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 03.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 03.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1099774. „GAMA” DUBANOWICZ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000061736. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.12.2001.
[WR.IX NS-REJ.KRS/19359/21/168]
Rzuć okiemMSiG 219/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 12.10.2021R. - NADANO NOWĄ TREŚĆ
§ 4 UMOWY SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać:
1 1. 46 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA wykreślić: 1 2. 10 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU
2 2. 10 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA,
WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO
3 2. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
DRÓG I AUTOSTRAD 4 2. 43 39 Z WYKONYWANIE
POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 5 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 6 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 7 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 8 2. 46 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA 9 2. 47 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW
CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
10 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
11 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 12 2. 96
09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 13 2. 10 11
Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA,
Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU 14 2. 16 23
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
LARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA
15 2. 17 12 Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY 16
2. 17 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU
I TEKTURY 17 2. 22 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW
DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
18 2. 25 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ 19 2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 20 2. 46
73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA 21 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
W dniu 27.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 27.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
S
X V. W P I S Y D O
W dniu 27.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.05.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 605164. „GAMA” DUBANOWICZ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000061736. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.12.2001.
[WR.IX NS-REJ.KRS/12294/20/846]
Rzuć okiemMSiG 178/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 30.06.2020R. - NADANO NOWĄ TREŚĆ UMOWIE
SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. DUBANOWICZ 2. BEATA JADWIGA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. TAK wpisać: 5. NIE wykreślić: 6. TAK 7. TAK
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2. 35
11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2 2. 35 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
W dniu 06.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 06.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 06.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 751918. „GAMA” DUBANOWICZ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000061736. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.12.2001.
[WR.IX NS-REJ.KRS/13591/19/43]
Rzuć okiemMSiG 139/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 07.02.2019 R. - ZMIENIONO PKT 1 UMOWY
SPÓŁKI.
W dniu 29.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 29.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 29.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
i wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 13.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 13.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.04.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 132657. „GAMA” DUBANOWICZ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000061736. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.12.2001.
[WR.IX NS-REJ.KRS/8286/17/766]
MSiG 96/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.04.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
-
Poz. 115612. „GAMA” DUBANOWICZ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000061736. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.12.2001.
[WR.IX NS-REJ.KRS/8456/16/2]
MSiG 92/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.04.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Gama Dubanowicz nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gama Dubanowicz wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2024 roku. • 0,23% w 2023 roku. • 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gama Dubanowicz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gama Dubanowicz wynosi 1,87 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 311 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,02 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 311 tys. zł a 4,02 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
330 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,87 mln zł w 2024 roku. • 1,7 mln zł w 2023 roku. • 1,21 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 311 tys. zł w 2024 roku. • 70 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,02 mln zł w 2024 roku. • 3,69 mln zł w 2023 roku. • 2,84 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
7 952 580
zł.
Koszty operacyjne Gama Dubanowicz wyniosły
93 183 558
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 561 847 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 7 952 580 zł w 2024 roku • 6 377 261 zł w 2023 roku • 4 828 886 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,5% w 2024 roku •
7,5% w 2023 roku •
7,3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gama Dubanowicz wyniosła 12 359 317 zł.
a
ktywa trwałe to 5 661 372 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 697 945 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 359 317 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 548 659 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 810 658 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 943 880 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 625 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 12 359 317 zł sumy bilansowej i 6 548 659 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 11 617 602 zł sumy bilansowej i 5 226 500 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 8 471 558 zł sumy bilansowej i 3 296 983 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58,5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 110,4%.
Marża operacyjna wyniosła 7,3%.
Marża netto wyniosła 7,19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
21,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gama Dubanowicz wyniosły 5 810 658 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 359 317 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 318 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 810 658 zł w 2024 roku • 6 391 103 zł w 2023 roku • 5 174 574 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 47% w 2024 roku • 55% w 2023 roku • 61% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Gama Dubanowicz ma 5 810 658 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 4 125 176 zł (71%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 678 935 zł (12%), państwu 533 919 zł (9%); 2 mniejsze pozycje razem 435 087 zł (7%).
Pozostali, 37 542 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 199 621 zł (3%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
5,8 mln zł
z rezerwami, według bilansu
71%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4,1 mln zł
71%
Państwo
podatki, cła i ZUS
534 tys. zł
9%
Pracownicy
wynagrodzenia
429 tys. zł
7%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
679 tys. zł
12%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
6 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
38 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 71% (w 2017: 62%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 28% (2017) do 12% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Gama Dubanowicz wynosi 1,2 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,91 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,18, czyli same środki pieniężne pokrywają 18% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 995 tys. zł należności i inne: 4,1 mln zł zapasy do sprzedania: 1,6 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,20 zł, z czego 0,18 zł w gotówce.
1,2
płynność bieżąca
0,91
płynność szybka
0,18
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,12 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,2 w 2024 roku • 1,09 w 2023 roku • 0,95 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Gama Dubanowicz wobec banków i pożyczkodawców: 678 935 zł, gotówka: 995 428 zł. Gotówka przewyższa dług o 316 493 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
W tym kredyty i pożyczki: 0 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 100 365 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 73,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 5 810 658 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 316 tys. zł
0 zł995 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców679 tys. zł
gotówka995 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 0 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 100 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 73,1 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 316 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 352 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 1,1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 73,1 raza • 2023: 89,1 raza • 2022: 93,4 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Gama Dubanowicz wynosi 13 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 16 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -3 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 6 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 554 280 zł, z czego 3 554 280 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-3 dni
firma płaci dostawcom 3 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
13 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 13 dni
16 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 16 dniach
Rotacja zapasów6 dni
towar leży w magazynie 6 dni, zanim firma go sprzeda
6 dni
Należności handlowe3,6 mln zł
klienci są winni firmie 3,6 mln zł
do 12 miesięcy3,6 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 13 dni w 2024 roku • 12 dni w 2023 roku • 10 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Gama Dubanowicz wynoszą 92 981 860 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 79 398 551 zł, czyli 85% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 6 581 086 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 154 430 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem93 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów79,4 mln zł · 85%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)6,6 mln zł · 7%
Usługi obce2,2 mln zł · 2%
Zużycie materiałów i energii1,7 mln zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1,4 mln zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe1,1 mln zł · 1%
Amortyzacja700 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty45 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 93 mln zł w 2024 roku • 84,5 mln zł w 2023 roku • 65,8 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Gama Dubanowicz wykazała przychody na poziomie 100 520 510 zł.
Organizacja Gama Dubanowicz wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,49%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,49%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:98 808 730,15
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 232 139,95
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-27 331,68
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki23 698,83
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów96 580 223,05
B. Koszty działalności operacyjnej92 981 860,19
I. Amortyzacja700 390,72
II. Zużycie materiałów i energii1 668 742,90
III. Usługi obce2 154 429,83
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)44 681,07
V. Wynagrodzenia6 581 085,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 371 494,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 062 484,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów79 398 551,22
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)5 826 869,96
D. Pozostałe przychody operacyjne1 711 779,66
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych988 180,31
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne723 599,35
E. Pozostałe koszty operacyjne201 697,56
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych11 626,61
III. Inne koszty operacyjne190 070,95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)7 336 952,06
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe106 909,94
I. Odsetki, w tym: (+1)100 364,76
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne6 545,18
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)7 230 042,12
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)7 230 042,12
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Gama Dubanowicz składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 101 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 68 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-101
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 8 dni08-05-2025
2023
−2 mies. 20 dni26-04-2024
2022
−1 mies. 23 dni23-05-2023
2021
−4 mies. 14 dni03-06-2022
2020
−4 mies. 21 dni27-05-2021
2019
−5 mies. 12 dni06-05-2020
2018
−2 mies. 17 dni29-04-2019
2017
−3 mies. 4 dni12-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
