Organizacja Pph kancelaria nr 10 m. polak r. dudelas osiągnęła 93 068 593 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 92 850 978 zł. Pozostałe przychody to 217 616 zł.
Całkowite koszty wyniosły 90 439 985 zł.
Zysk netto wyniósł 2 410 993 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 659 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 93 068 593 zł w 2022 roku.
• 91 408 906 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 306 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 410 993 zł w 2022 roku.
• 3 717 621 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pph kancelaria nr 10 m. polak r. dudelas wynosi 73 743 841 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 054 141 zł a 232 671 483 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6 027 457 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 73 743 841 zł w 2022 roku.
• 79 771 298 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pph kancelaria nr 10 m. polak r. dudelas wyniosła 15 402 538 zł.
a
ktywa trwałe to 1 649 543 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 752 996 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 402 538 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 738 855 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 663 683 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 382 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 402 538 zł w 2022 roku.
• 12 020 309 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pph kancelaria nr 10 m. polak r. dudelas wyniosły 12 663 683 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 402 538 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 925 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 663 683 zł w 2022 roku
• 6 738 252 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pph kancelaria nr 10 m. polak r. dudelas wykazała przychody na poziomie 93 068 593 zł.
Organizacja zarobiła 3 066 802 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 655 809 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 410 993 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 655 809 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 655 809 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Pph kancelaria nr 10 m. polak r. dudelas wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do PPH KANCELARIA NR 10 M. POLAK R. DUDELAS