Organizacja Agata osiągnęła 2 285 722 235 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 278 635 633 zł. Pozostałe przychody to 7 086 603 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 135 960 378 zł.
Zysk netto wyniósł 142 675 255 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 177 489 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 285 722 235 zł w 2022 roku.
• 2 152 185 101 zł w 2021 roku.
• 1 795 573 404 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 295 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 142 675 255 zł w 2022 roku.
• 173 800 452 zł w 2021 roku.
• 134 731 946 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agata wynosi 3 141 773 764 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 426 752 547 zł a 5 714 305 589 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 179 260 187 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 141 773 764 zł w 2022 roku.
• 3 194 987 816 zł w 2021 roku.
• 2 603 965 077 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agata wyniosła 1 779 003 064 zł.
a
ktywa trwałe to 1 291 557 093 zł.
a
ktywa obrotowe to 487 445 972 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 779 003 064 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 126 484 257 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 652 518 807 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 133 753 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 779 003 064 zł w 2022 roku.
• 1 727 004 265 zł w 2021 roku.
• 1 644 147 889 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 779 003 064 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agata wykazała przychody na poziomie 2 285 722 235 zł.
Organizacja zarobiła 178 526 210 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 850 956 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 142 675 255 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 175 602 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 850 956 zł w 2022 roku
• 47 615 368 zł w 2021 roku
• 31 358 177 zł w 2020 roku
Organizacja Agata wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 8%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki