Organizacja Epa osiągnęła 1 139 160 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 926 zł. Pozostałe przychody to 1 109 234 zł.
Całkowite koszty wyniosły -591 613 zł.
Zysk netto wyniósł 621 539 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -147 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 139 160 zł w 2022 roku.
• 915 468 zł w 2021 roku.
• 879 091 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 621 539 zł w 2022 roku.
• 610 370 zł w 2021 roku.
• 671 627 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Epa wynosi 18 384 689 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 708 740 zł a 80 741 837 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -913 952 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 384 689 zł w 2022 roku.
• 18 825 780 zł w 2021 roku.
• 18 888 780 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epa wyniosła 20 957 006 zł.
a
ktywa trwałe to 20 777 540 zł.
a
ktywa obrotowe to 179 467 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 957 006 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 185 459 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 771 547 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 415 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 957 006 zł w 2022 roku.
• 22 750 447 zł w 2021 roku.
• 22 470 363 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -1,326%.
Marża netto wyniosła 55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -260.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epa wyniosły 771 547 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 957 006 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -104 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 771 547 zł w 2022 roku
• 1 718 460 zł w 2021 roku
• 1 648 746 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 7% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Epa wykazała przychody na poziomie 1 139 160 zł.
Organizacja zarobiła 671 458 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 919 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 621 539 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 919 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Epa wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.