Organizacja Dukat inwestycje osiągnęła 1 947 824 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1300 zł. Pozostałe przychody to 1 946 524 zł.
Całkowite koszty wyniosły -1 500 285 zł.
Zysk netto wyniósł 1 501 585 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 74 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 947 824 zł w 2023 roku.
• 1 055 517 zł w 2022 roku.
• 1 388 476 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 54 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 501 585 zł w 2023 roku.
• 523 253 zł w 2022 roku.
• 852 507 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dukat inwestycje wynosi 19 740 261 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 921 736 zł a 66 321 975 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 105 389 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 740 261 zł w 2023 roku.
• 12 596 217 zł w 2022 roku.
• 14 314 814 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dukat inwestycje wyniosła 17 697 334 zł.
a
ktywa trwałe to 16 195 856 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 501 477 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 697 334 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 580 494 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 116 840 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 235 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 697 334 zł w 2023 roku.
• 13 802 028 zł w 2022 roku.
• 14 129 710 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła -10,247%.
Marża netto wyniosła 77%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 809681.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dukat inwestycje wyniosły 1 116 840 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 697 334 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 116 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 116 840 zł w 2023 roku
• 735 995 zł w 2022 roku
• 824 195 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dukat inwestycje wykazała przychody na poziomie 1 947 824 zł.
Organizacja zarobiła 1 758 201 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 256 616 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 501 585 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6918 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 256 616 zł w 2023 roku
• 115 383 zł w 2022 roku
• 264 941 zł w 2021 roku
Organizacja Dukat inwestycje wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.