Organizacja Epa systemy osiągnęła 46 581 072 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 46 581 072 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 865 710 zł.
Zysk netto wyniósł 715 362 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 554 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 581 072 zł w 2023 roku.
• 45 379 379 zł w 2022 roku.
• 43 945 658 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 715 362 zł w 2023 roku.
• 860 596 zł w 2022 roku.
• 1 599 376 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Epa systemy wynosi 37 538 688 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 623 193 zł a 116 452 679 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 902 087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 538 688 zł w 2023 roku.
• 37 119 476 zł w 2022 roku.
• 39 223 333 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epa systemy wyniosła 9 450 305 zł.
a
ktywa trwałe to 38 817 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 411 488 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 450 305 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 830 924 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 619 381 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 153 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 450 305 zł w 2023 roku.
• 10 685 753 zł w 2022 roku.
• 11 284 993 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epa systemy wyniosły 4 619 381 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 450 305 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -280 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 619 381 zł w 2023 roku
• 6 120 191 zł w 2022 roku
• 6 580 027 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Epa systemy wykazała przychody na poziomie 46 581 072 zł.
Organizacja zarobiła 892 309 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 176 947 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 715 362 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8730 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 176 947 zł w 2023 roku
• 270 255 zł w 2022 roku
• 226 115 zł w 2021 roku
Organizacja Epa systemy wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Epa
posiada 294 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Premicz Paweł
posiada 186 udziałów, które stanowią 31% firmy.