Organizacja Epa omnia osiągnęła 3 320 836 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 230 275 zł. Pozostałe przychody to 90 560 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 719 482 zł.
Zysk netto wyniósł 510 794 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 230 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 320 836 zł w 2023 roku.
• 2 896 989 zł w 2022 roku.
• 2 326 369 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 510 794 zł w 2023 roku.
• 366 491 zł w 2022 roku.
• 158 665 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Epa omnia wynosi 12 871 410 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 981 253 zł a 45 943 174 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 295 255 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 871 410 zł w 2023 roku.
• 12 199 855 zł w 2022 roku.
• 10 832 266 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epa omnia wyniosła 11 916 057 zł.
a
ktywa trwałe to 10 210 981 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 705 076 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 916 057 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 485 794 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 430 264 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 916 057 zł w 2023 roku.
• 12 101 914 zł w 2022 roku.
• 11 773 563 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epa omnia wyniosły 430 264 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 916 057 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 430 264 zł w 2023 roku
• 365 163 zł w 2022 roku
• 244 638 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Epa omnia wykazała przychody na poziomie 3 320 836 zł.
Organizacja zarobiła 567 184 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 390 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 510 794 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9398 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 390 zł w 2023 roku
• 53 231 zł w 2022 roku
• 7404 zł w 2021 roku