WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE B) GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY: - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 200.000,00 ZŁ - ZAŚ DO ZACIAGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM POWYŻEJ TEJ KWOTY, TO JEST 200.000,00 ZŁ, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Gospodarstwo Rolne Ciężkowice osiągnęła 7 244 156 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 177 359 zł. Pozostałe przychody to 66 797 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 488 312 zł.
Zysk netto wyniósł 2 689 047 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 260 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 244 156 zł w 2024 roku.
• 7 645 858 zł w 2023 roku.
• 8 442 904 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 104 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 689 047 zł w 2024 roku.
• 2 593 363 zł w 2023 roku.
• 4 363 196 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gospodarstwo Rolne Ciężkowice wynosi 2,64 mln zł.
EBITDA Gospodarstwo Rolne Ciężkowice wynosi 3,07 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
56 311 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 643 701 zł w
2024 roku.
• 2 652 967 zł w
2023 roku.
• 4 385 395 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
93 371 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 073 036 zł w
2024 roku.
• 3 019 720 zł w
2023 roku.
• 4 647 106 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo Rolne Ciężkowice wynosi 32 091 713 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 866 234 zł a 88 032 466 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 763 338 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 091 713 zł w 2024 roku.
• 33 748 455 zł w 2023 roku.
• 40 190 382 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gospodarstwo Rolne Ciężkowice wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,236% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo Rolne Ciężkowice wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gospodarstwo Rolne Ciężkowice charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gospodarstwo Rolne Ciężkowice wynosi 1,18 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 217 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,4 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 217 tys. zł a 4,4 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
109 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,18 mln zł w 2024 roku.
• 1,52 mln zł w 2023 roku.
• 1,46 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 217 tys. zł w 2024 roku.
• 229 tys. zł w 2023 roku.
• 253 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,4 mln zł w 2024 roku.
• 4,87 mln zł w 2023 roku.
• 4,56 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 378 614
zł.
Koszty operacyjne Gospodarstwo Rolne Ciężkowice wyniosły 4 533 658
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-6368 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 378 614 zł w 2024 roku
• 355 105 zł w 2023 roku
• 346 741 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo Rolne Ciężkowice wyniosła 22 770 526 zł.
a
ktywa trwałe to 18 427 278 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 343 248 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 770 526 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 008 116 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 762 410 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 456 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 770 526 zł w 2024 roku.
• 24 699 053 zł w 2023 roku.
• 23 099 167 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo Rolne Ciężkowice wyniosły 762 410 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 770 526 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 103 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 762 410 zł w 2024 roku
• 328 699 zł w 2023 roku
• 287 175 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo Rolne Ciężkowice wykazała przychody na poziomie 7 244 156 zł.
Organizacja zarobiła 2 706 067 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 020 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 689 047 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2128 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 020 zł w 2024 roku
• 90 132 zł w 2023 roku
• 32 527 zł w 2022 roku
Organizacja Gospodarstwo Rolne Ciężkowice wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Agrocentrum Bis
posiada 58 udziałów,
które stanowią 46.8% firmy.
Agroland
posiada 57 udziałów,
które stanowią 46.0% firmy.
Największym udziałowcem od 05.03.2014 jest
Agrocentrum Bis
kontrolujący 47% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.07.2011 do 05.03.2014
był Materla Aleksander
kontrolując 47% udziałów.
W okresie od 21.03.2002 do 26.07.2011 najwięcej udziałów posiadał Napiórkowski Kazimierz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 19%.
Podobne organizacje do
GOSPODARSTWO ROLNE CIĘŻKOWICE