Organizacja "agrofirma " spółdzielcz osiągnęła 10 940 622 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 803 089 zł. Pozostałe przychody to 137 534 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 973 171 zł.
Zysk netto wyniósł 1 829 918 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 245 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 940 622 zł w 2022 roku.
• 11 989 853 zł w 2021 roku.
• 13 417 354 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -294 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 829 918 zł w 2022 roku.
• 2 118 192 zł w 2021 roku.
• 3 689 144 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agrofirma " spółdzielcz wynosi 32 783 950 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 410 933 zł a 96 909 497 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 623 733 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 783 950 zł w 2022 roku.
• 35 320 973 zł w 2021 roku.
• 43 848 977 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agrofirma " spółdzielcz wyniosła 27 504 299 zł.
a
ktywa trwałe to 15 543 551 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 960 748 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 504 299 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 227 374 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 276 925 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -327 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 504 299 zł w 2022 roku.
• 28 590 829 zł w 2021 roku.
• 29 875 191 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agrofirma " spółdzielcz wyniosły 3 276 925 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 504 299 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 485 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 276 925 zł w 2022 roku
• 3 450 871 zł w 2021 roku
• 3 011 858 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agrofirma " spółdzielcz wykazała przychody na poziomie 10 940 622 zł.
Organizacja zarobiła 1 829 918 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 829 918 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 46 765 zł w 2021 roku
• 62 457 zł w 2020 roku
Organizacja "agrofirma " spółdzielcz wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki