Organizacja Agro plan masuny osiągnęła 13 591 156 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 502 909 zł. Pozostałe przychody to 88 247 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 502 909 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 217 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 591 156 zł w 2022 roku.
• 17 312 151 zł w 2021 roku.
• 11 179 008 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają stałą
tendencję w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro plan masuny wynosi 30 961 717 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 116 805 049 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 467 129 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 961 717 zł w 2022 roku.
• 34 476 530 zł w 2021 roku.
• 26 533 942 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro plan masuny wyniosła 31 960 016 zł.
a
ktywa trwałe to 16 908 805 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 051 210 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 960 016 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 201 262 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 758 754 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 963 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 960 016 zł w 2022 roku.
• 35 353 899 zł w 2021 roku.
• 28 927 369 zł w 2020 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro plan masuny wyniosły 2 758 754 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 960 016 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 758 754 zł w 2022 roku
• 4 773 770 zł w 2021 roku
• 3 485 675 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro plan masuny wykazała przychody na poziomie 13 591 156 zł.
Organizacja zarobiła 7473 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7473 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 100% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1495 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7473 zł w 2022 roku
• 17 591 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Agro plan masuny wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki