AGRO PLAN MASUNY SP. Z O.O. & CO. SP. K. | KRS: 0000293223

Podsumowanie

aktywa

29,6 mln

przychód

13,6 mln

zysk

0

wartość firmy

29,5 mln

Branża główna: Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

DZIETRZYCHOWO

Adres

, 28

Kod pocztowy

11-210

Rejestracja

2007-11-21

Rozpoczęcie działalności

2007-11-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA

Branże

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt Działalność usługowa następująca po zbiorach Wytwarzanie wyrobów mleczarskich Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego Chów i hodowla zwierząt Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Wytwarzanie produktów przemiału zbóż UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro Plan Masuny & CO osiągnęła 13 567 680 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 540 126 zł. Pozostałe przychody to 27 555 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 540 126 zł.

Zysk netto wyniósł 0 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 010 794 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 567 680 zł w 2023 roku.
• 13 591 156 zł w 2022 roku.
• 17 312 151 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają stałą tendencję w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

7502917.69

0

8762312.81

0

9562862.19

0

11179007.89

0

17312150.98

0

13591156.05

0

13567680.25

0

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro Plan Masuny & CO wynosi -1,92 mln zł.

EBITDA Agro Plan Masuny & CO wynosi 357 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 33 586 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 924 266 zł w 2023 roku.
• -1 342 588 zł w 2022 roku.
• 5 209 068 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 31 322 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 356 801 zł w 2023 roku.
• 1 001 355 zł w 2022 roku.
• 7 463 968 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro Plan Masuny & CO wynosi 29 481 201 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 108 992 429 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 975 855 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 481 201 zł w 2023 roku.
• 30 961 717 zł w 2022 roku.
• 34 476 530 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

23626072.21

99328677.8

0

24182881.34

97820477.16

0

24826356.05

98405944.48

0

26533942.03

101766773.88

0

34476530.32

122320513.76

0

30961717.48

116805049.48

0

29481200.68

108992429.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro Plan Masuny & CO wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,053% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro Plan Masuny & CO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 039 577 zł.

Koszty operacyjne Agro Plan Masuny & CO wyniosły 15 464 391 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 816 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 039 577 zł w 2023 roku
• 877 341 zł w 2022 roku
• 856 761 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro Plan Masuny & CO wyniosła 29 606 400 zł.

a

ktywa trwałe to 17 852 739 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 753 661 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 606 400 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 27 248 107 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 358 293 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 410 786 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 606 400 zł w 2023 roku.
• 31 960 016 zł w 2022 roku.
• 35 353 899 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

27141681.48

27569980.07

27454622.57

28927368.51

35353898.65

31960015.95

29606400.09

Rentowność

dane za rok

Marża operacyjna wyniosła -14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.23

0

-0.11

0

-0.06

0

0.08

0

0.3

0

-0.1

0

-0.14

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro Plan Masuny & CO wyniosły 2 358 293 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 606 400 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8130 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 358 293 zł w 2023 roku
• 2 758 754 zł w 2022 roku
• 4 773 770 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

27141681.48

2309512.03

0.09

27569980.07

3114860.78

0.11

27454622.57

2853136.45

0.1

28927368.51

3485675.04

0.12

35353898.65

4773770.21

0.14

31960015.95

2758753.58

0.09

29606400.09

2358292.74

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro Plan Masuny & CO wykazała przychody na poziomie 13 567 680 zł.

Organizacja zarobiła 24 673 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 673 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 100% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4112 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 673 zł w 2023 roku
• 7473 zł w 2022 roku
• 17 591 zł w 2021 roku

Wartość

0

17591

7473

24673

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

dane za rok

Organizacja Agro Plan Masuny & CO wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21086

0.89628

0.94451

0.31135

0.18565

0.1445

0.18954

0.14191

0

0.23529

0.9263

0.94365

0.33714

0.211

0.17008

0.20677

0.169

0

0.23508

0.93214

0.94397

0.35587

0.21976

0.21944

0.21871

0.1928

0

0.20345

0.93904

0.94698

0.37696

0.18882

0.35566

0.18029

0.14192

0

0.20151

0.95669

0.95592

0.41723

0.18154

0.62298

0.18024

0.16016

0.8924

0.21493

0.92175

0.94723

0.36763

0.19285

0.15282

0.191

0.15934

0.78066

0.28344

0.91257

0.93775

0.31857

0.28185

0.20938

0.26316

0.23571

0.87611

Powiązania

AGRO PLAN MASUNY - wspólnik, reprezentacja

ILLIES RUDOLF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.11.2007

Agro Plan Masuny

Organizacja

wspólnik

21.11.2007

Illies Rudolf

Osoba

reprezentacja

21.11.2007

Agro Plan Masuny

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AGRO PLAN MASUNY

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000301936
2	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KLUCZEWIE	0000192066
3	ZARODOWA FERMA KUR RSZEW SP. Z O.O.	0000107219
4	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W LUBOSINIE	0000189639
5	"AGROFIRMA " SPÓŁDZIELCZA	0000210560
6	GOSPODARSTWO ROLNE W DZIERŻANOWIE SP. Z O.O.	0000179792
7	POLBOTO SP. Z O.O.	0000109547
8	ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY W GRANOWIE	0000176997
9	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE "SKIOLDPASZ" SP. Z O.O.	0000190184
10	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - USŁUGOWE "PA-ROL" PARZĘCZEWO	0000179483
11	BNA POLSKA SP. Z O.O.	0000190373
12	ROLNICZO WYTWÓRCZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY IM. ANTONIEGO	0000156607
13	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SADKACH	0000164012
14	HARTOG SP. Z O.O.	0000088738
15	AGROMADEX SP. Z O.O.	0000165040
16	LUBIATOWO SP. Z O.O.	0000104842
17	MALBORK AGRO SP. Z O.O.	0000282339
18	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "ŁUKASZÓW" SP. Z O.O.	0000113574
19	ZAKŁAD PRODUKCJI ROLNEJ "AGROPROD" SP. Z O.O.	0000162576
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "ROL-POL" SP. Z O.O.	0000160405
21	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GRUNWALD" SP. Z O.O.	0000159247
22	PRZEDSIĘBIORSTWO WYTWÓRCZO-HANDLOWE "RAPEX" SP. Z O.O.	0000132760
23	ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY W KAMIEŃCU	0000126206
24	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KRZYWEJ	0000192286
25	FARMER SP. Z O.O.	0000158157
26	AGRO-BELPOL SP. Z O.O.	0000046258
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "NIWAPOL"	0000136020
28	GOSPODARSTWO ROLNE FERMA SUCHORZE SP. Z O.O.	0000083653
29	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZEŁOM"	0000198825
30	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "NOWA WIEŚ"	0000124251

AGRO PLAN MASUNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & CO. SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000293223 NIP 9671277590 REGON 340380841

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO PLAN MASUNY

AGRO PLAN MASUNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & CO. SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000293223 NIP
9671277590 REGON
340380841