AGRO PLAN MASUNY SP. Z O.O. & CO. SP. K. | KRS: 0000293223

Podsumowanie

aktywa

28,3 mln

przychód

13,6 mln

zysk

0

wartość firmy

28,5 mln

Branża główna: Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

DZIETRZYCHOWO

Adres

, 28

Kod pocztowy

11-210

Rejestracja

2007-11-21

Rozpoczęcie działalności

2007-11-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA

Branże

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Wytwarzanie wyrobów mleczarskich Działalność usługowa następująca po zbiorach Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt Chów i hodowla zwierząt

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro Plan Masuny & CO osiągnęła 13 635 118 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 620 539 zł. Pozostałe przychody to 14 579 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 620 539 zł.

Zysk netto wyniósł 0 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 876 029 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 635 118 zł w 2024 roku.
• 13 567 680 zł w 2023 roku.
• 13 591 156 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają stałą tendencję w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7502917.69

0

8762312.81

0

9562862.19

0

11179007.89

0

17312150.98

0

13591156.05

0

13567680.25

0

13635117.71

0

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro Plan Masuny & CO wynosi -1,36 mln zł.

EBITDA Agro Plan Masuny & CO wynosi 872 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 51 329 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 363 449 zł w 2024 roku.
• -1 924 266 zł w 2023 roku.
• -1 342 588 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 100 486 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 872 270 zł w 2024 roku.
• 356 801 zł w 2023 roku.
• 1 001 355 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro Plan Masuny & CO wynosi 28 484 718 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 103 438 076 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 694 092 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 484 718 zł w 2024 roku.
• 29 481 201 zł w 2023 roku.
• 30 961 717 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

23626072.21

99328677.8

0

24182881.34

97820477.16

0

24826356.05

98405944.48

0

26533942.03

101766773.88

0

34476530.32

122320513.76

0

30961717.48

116805049.48

0

29481200.68

108992429.4

0

28484717.7

103438075.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agro Plan Masuny & CO wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro Plan Masuny & CO wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro Plan Masuny & CO charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agro Plan Masuny & CO wynosi 1,49 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,17 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,17 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 53 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,49 mln zł w 2024 roku.
• 1,57 mln zł w 2023 roku.
• 1,81 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,17 mln zł w 2024 roku.
• 5,45 mln zł w 2023 roku.
• 5,84 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 101 403 zł.

Koszty operacyjne Agro Plan Masuny & CO wyniosły 14 983 988 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 23 246 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 101 403 zł w 2024 roku
• 1 039 577 zł w 2023 roku
• 877 341 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro Plan Masuny & CO wyniosła 28 305 135 zł.

a

ktywa trwałe to 17 149 672 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 155 464 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 305 135 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 25 859 519 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 445 616 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 166 208 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 305 135 zł w 2024 roku.
• 29 606 400 zł w 2023 roku.
• 31 960 016 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

27141681.48

27569980.07

27454622.57

28927368.51

35353898.65

31960015.95

29606400.09

28305135.18

Rentowność

dane za rok

Marża operacyjna wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.23

0

-0.11

0

-0.06

0

0.08

0

0.3

0

-0.1

0

-0.14

0

-0.1

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro Plan Masuny & CO wyniosły 2 445 616 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 305 135 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 443 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 445 616 zł w 2024 roku
• 2 358 293 zł w 2023 roku
• 2 758 754 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

27141681.48

2309512.03

0.09

27569980.07

3114860.78

0.11

27454622.57

2853136.45

0.1

28927368.51

3485675.04

0.12

35353898.65

4773770.21

0.14

31960015.95

2758753.58

0.09

29606400.09

2358292.74

0.08

28305135.18

2445616.21

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro Plan Masuny & CO wykazała przychody na poziomie 13 635 118 zł.

Organizacja zarobiła 11 745 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 745 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 100% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1678 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 745 zł w 2024 roku
• 24 673 zł w 2023 roku
• 7473 zł w 2022 roku

Wartość

0

17591

7473

24673

11745

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

dane za rok

Organizacja Agro Plan Masuny & CO wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21113

0.89614

0.94444

0.31044

0.18594

0.14474

0.18848

0.14077

0

0.23438

0.92621

0.94358

0.33629

0.20982

0.16877

0.20577

0.16794

0

0.23537

0.93196

0.9439

0.35504

0.22041

0.22013

0.21899

0.19305

0

0.2037

0.93896

0.94691

0.37615

0.18911

0.3552

0.18052

0.14079

0

0.20303

0.95664

0.95586

0.41644

0.18336

0.62338

0.18048

0.16038

0.89224

0.21493

0.92175

0.94723

0.36763

0.19285

0.15141

0.18963

0.15797

0.77922

0.28402

0.91281

0.93791

0.31909

0.28299

0.2107

0.26241

0.23504

0.875

0.23252

0.91757

0.91806

0.3756

0.21109

0.17769

0.20579

0.18328

0.77665

Powiązania

AGRO PLAN MASUNY - reprezentacja, wspólnik

ILLIES RUDOLF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.11.2007

Agro Plan Masuny

Organizacja

wspólnik

21.11.2007

Illies Rudolf

Osoba

reprezentacja

21.11.2007

Agro Plan Masuny

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AGRO PLAN MASUNY

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000301936
2	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KLUCZEWIE	0000192066
3	ZARODOWA FERMA KUR RSZEW SP. Z O.O.	0000107219
4	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W LUBOSINIE	0000189639
5	"AGROFIRMA " SPÓŁDZIELCZA	0000210560
6	GOSPODARSTWO ROLNE W DZIERŻANOWIE SP. Z O.O.	0000179792
7	POLBOTO SP. Z O.O.	0000109547
8	ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY W GRANOWIE	0000176997
9	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE "SKIOLDPASZ" SP. Z O.O.	0000190184
10	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - USŁUGOWE "PA-ROL" PARZĘCZEWO	0000179483
11	BNA POLSKA SP. Z O.O.	0000190373
12	ROLNICZO WYTWÓRCZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY IM. ANTONIEGO	0000156607
13	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SADKACH	0000164012
14	HARTOG SP. Z O.O.	0000088738
15	AGROMADEX SP. Z O.O.	0000165040
16	LUBIATOWO SP. Z O.O.	0000104842
17	MALBORK AGRO SP. Z O.O.	0000282339
18	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "ŁUKASZÓW" SP. Z O.O.	0000113574
19	ZAKŁAD PRODUKCJI ROLNEJ "AGROPROD" SP. Z O.O.	0000162576
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "ROL-POL" SP. Z O.O.	0000160405
21	PRZEDSIĘBIORSTWO WYTWÓRCZO-HANDLOWE "RAPEX" SP. Z O.O.	0000132760
22	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GRUNWALD" SP. Z O.O.	0000159247
23	ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY W KAMIEŃCU	0000126206
24	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KRZYWEJ	0000192286
25	FARMER SP. Z O.O.	0000158157
26	AGRO-BELPOL SP. Z O.O.	0000046258
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "NIWAPOL"	0000136020
28	GOSPODARSTWO ROLNE FERMA SUCHORZE SP. Z O.O.	0000083653
29	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "NOWA WIEŚ"	0000124251
30	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZEŁOM"	0000198825

AGRO PLAN MASUNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & CO. SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000293223 NIP 9671277590 REGON 340380841

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO PLAN MASUNY

AGRO PLAN MASUNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & CO. SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000293223 NIP
9671277590 REGON
340380841