Organizacja Rolniczo wytwórczy kombinat spółdzielczy im. antoniego paśki w dębni osiągnęła 12 711 894 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 711 894 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 885 344 zł.
Zysk netto wyniósł 3 826 551 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -44 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 711 894 zł w 2022 roku.
• 9 335 336 zł w 2021 roku.
• 7 816 222 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 510 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 826 551 zł w 2022 roku.
• 2 283 102 zł w 2021 roku.
• 1 304 583 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolniczo wytwórczy kombinat spółdzielczy im. antoniego paśki w dębni wynosi 42 116 199 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 335 400 zł a 97 788 800 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 235 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 116 199 zł w 2022 roku.
• 32 244 014 zł w 2021 roku.
• 26 838 374 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolniczo wytwórczy kombinat spółdzielczy im. antoniego paśki w dębni wyniosła 26 005 525 zł.
a
ktywa trwałe to 14 264 218 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 741 307 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 005 525 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 447 200 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 558 325 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 179 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 005 525 zł w 2022 roku.
• 24 008 406 zł w 2021 roku.
• 23 676 887 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolniczo wytwórczy kombinat spółdzielczy im. antoniego paśki w dębni wyniosły 1 558 325 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 005 525 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -120 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 558 325 zł w 2022 roku
• 1 491 007 zł w 2021 roku
• 1 797 917 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolniczo wytwórczy kombinat spółdzielczy im. antoniego paśki w dębni wykazała przychody na poziomie 12 711 894 zł.
Organizacja zarobiła 3 831 040 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4489 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 826 551 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 898 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4489 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 5820 zł w 2020 roku
Organizacja Rolniczo wytwórczy kombinat spółdzielczy im. antoniego paśki w dębni wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZO WYTWÓRCZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY IM. ANTONIEGO PAŚKI W DĘBNI