Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "zgoda osiągnęła 7 702 784 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 580 679 zł. Pozostałe przychody to 122 106 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 942 151 zł.
Zysk netto wyniósł 2 638 528 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 586 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 702 784 zł w 2023 roku.
• 8 530 620 zł w 2022 roku.
• 5 478 431 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 177 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 638 528 zł w 2023 roku.
• 2 189 429 zł w 2022 roku.
• 2 301 980 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "zgoda wynosi 25 267 897 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 578 597 zł a 51 085 852 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 650 014 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 267 897 zł w 2023 roku.
• 23 336 724 zł w 2022 roku.
• 19 551 740 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "zgoda wyniosła 13 473 911 zł.
a
ktywa trwałe to 5 036 912 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 436 999 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 473 911 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 771 463 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 702 448 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 790 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 473 911 zł w 2023 roku.
• 12 830 252 zł w 2022 roku.
• 9 467 256 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "zgoda wyniosły 702 448 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 473 911 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 702 448 zł w 2023 roku
• 974 344 zł w 2022 roku
• 545 213 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "zgoda wykazała przychody na poziomie 7 702 784 zł.
Organizacja zarobiła 2 656 419 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 891 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 638 528 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2982 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 891 zł w 2023 roku
• 135 zł w 2022 roku
• 13 576 zł w 2021 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "zgoda wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ZGODA