Organizacja "avena" osiągnęła 6 612 725 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 612 476 zł. Pozostałe przychody to 249 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 116 155 zł.
Zysk netto wyniósł 5 496 320 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 26 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 612 725 zł w 2022 roku.
• 3 384 361 zł w 2021 roku.
• 4 203 561 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 733 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 496 320 zł w 2022 roku.
• 1 383 734 zł w 2021 roku.
• 2 476 407 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "avena" wynosi 40 581 923 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 919 087 zł a 76 948 486 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 512 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 581 923 zł w 2022 roku.
• 17 857 094 zł w 2021 roku.
• 21 736 118 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "avena" wyniosła 21 695 856 zł.
a
ktywa trwałe to 14 477 640 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 218 215 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 695 856 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 917 544 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 778 311 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 923 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 695 856 zł w 2022 roku.
• 17 097 774 zł w 2021 roku.
• 16 584 042 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 84%.
Marża netto wyniosła 83%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "avena" wyniosły 2 778 311 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 695 856 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 157 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 778 311 zł w 2022 roku
• 3 676 550 zł w 2021 roku
• 4 546 552 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
• 27% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "avena" wykazała przychody na poziomie 6 612 725 zł.
Organizacja zarobiła 5 519 703 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 383 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 496 320 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -707 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 383 zł w 2022 roku
• 5172 zł w 2021 roku
• 10 104 zł w 2020 roku
Organizacja "avena" wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.09%.
Największym udziałowcem od 22.11.2012 jest
Kalinowski Wojciech
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.10.2011 do 22.11.2012
był Kalinowski Wojciech
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.07.2003 do 27.10.2011:
• Brzostowski Marian (33% udziałów)
• Kapłon Jan (33% udziałów)
• Zarzycki Paweł (33% udziałów)