Organizacja Rolne Agroduet osiągnęła 8 790 419 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 719 829 zł. Pozostałe przychody to 70 591 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 138 598 zł.
Zysk netto wyniósł 1 581 231 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 425 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 790 419 zł w 2025 roku. • 9 097 088 zł w 2024 roku. • 9 620 149 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 31 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 581 231 zł w 2025 roku. • 1 975 175 zł w 2024 roku. • 1 887 642 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolne Agroduet wynosi 33 036 367 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 185 629 zł a 111 206 208 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 564 724 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 33 036 367 zł w 2025 roku. • 33 958 239 zł w 2024 roku. • 32 861 801 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolne Agroduet wynosi 1,54 mln zł.
EBITDA Rolne Agroduet wynosi 2,25 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 540 139 zł w
2025 roku. • 1 920 642 zł w
2024 roku. • 1 810 427 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
87 826 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 253 083 zł w
2025 roku. • 2 492 010 zł w
2024 roku. • 0 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Rolne Agroduet mieści się w przedziale 10 — 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 — 50 os. (szac.) w 2025 roku. • 14 os. w 2024 roku. • 3 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rolne Agroduet wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,88% w 2025 roku. • 2,88% w 2024 roku. • 2,88% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolne Agroduet wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2025 roku. • 0,03% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Rolne Agroduet charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rolne Agroduet wynosi 1,25 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 231 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,56 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 231 tys. zł a 5,56 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
56 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,25 mln zł w 2025 roku. • 1,29 mln zł w 2024 roku. • 1,2 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 231 tys. zł w 2025 roku. • 273 tys. zł w 2024 roku. • 272 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5,56 mln zł w 2025 roku. • 5,33 mln zł w 2024 roku. • 5,04 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 715 470
zł.
Koszty operacyjne Rolne Agroduet wyniosły
7 179 690
zł.
Wynagrodzenia stanowią
24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
89 603 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 715 470 zł w 2025 roku • 1 485 187 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24% w 2025 roku •
21% w 2024 roku •
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolne Agroduet wyniosła 28 373 416 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 760 525 zł.
a
ktywa trwałe to 25 612 890 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 373 416 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 571 864 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 801 552 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 487 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 28 373 416 zł w 2025 roku. • 27 919 397 zł w 2024 roku. • 25 660 642 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolne Agroduet wyniosły 571 864 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 373 416 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -53 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 571 864 zł w 2025 roku • 1 262 310 zł w 2024 roku • 463 576 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 2% w 2025 roku • 5% w 2024 roku • 2% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolne Agroduet wykazała przychody na poziomie 8 790 419 zł.
Organizacja zarobiła 1 610 548 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 317 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 581 231 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3665 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 29 317 zł w 2025 roku • 31 250 zł w 2024 roku • 22 588 zł w 2023 roku
Organizacja Rolne Agroduet wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.9%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 99 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 110 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-99
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 20 dni27-03-2026
2024
−3 mies. 7 dni09-04-2025
2023
−1 mies. 17 dni29-05-2024
2022
−3 mies. 18 dni29-03-2023
2021
−4 mies. 8 dni09-06-2022
2020
−4 mies. 8 dni09-06-2021
2019
−3 mies. 29 dni18-06-2020
2018
−3 mies. 17 dni30-03-2019
2017
−1 mies. 18 dni28-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Majewski Maciej posiada 356
udziałów,
które stanowią
49.4% firmy.
Nowak Marlena posiada 356
udziałów,
które stanowią
49.4% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Nowak Marlena (49% udziałów) • Majewski Maciej (49% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.10.2010 do 15.01.2013: • Jerzykiewicz Zenon (49% udziałów) • Majewski Maciej (49% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.01.2010 do 05.10.2010: • Majewski Jerzy (49% udziałów) • Nowak Andrzej (49% udziałów)