PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE AGRODUET SP. Z O.O. | KRS: 0000151924

Podsumowanie

aktywa

27,9 mln

przychód

9,1 mln

zysk

2 mln

wartość firmy

34 mln

Branża główna: Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

CHLEWISKA

Kod pocztowy

64-530

Rejestracja

2003-02-20

Rozpoczęcie działalności

2003-02-25

Kapitał zakładowy

360000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Chów i hodowla bydła mlecznego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rolne Agroduet osiągnęła 9 097 088 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 007 928 zł. Pozostałe przychody to 89 159 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 032 754 zł.

Zysk netto wyniósł 1 975 175 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 529 849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 097 088 zł w 2024 roku.
• 9 620 149 zł w 2023 roku.
• 9 948 153 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 92 168 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 975 175 zł w 2024 roku.
• 1 887 642 zł w 2023 roku.
• 2 929 151 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5388141.44

1329996.7

5746842.83

1149217.04

6439777.24

1326641.38

6980370.45

2022532.47

7013643.18

1846558.81

9948152.61

2929151.42

9620149.28

1887642.07

9097087.52

1975174.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rolne Agroduet wynosi 1,92 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 80 688 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 920 642 zł w 2024 roku.
• 1 810 427 zł w 2023 roku.
• 2 921 572 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rolne Agroduet wynosi 33 958 239 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 13 645 631 zł a 106 628 350 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 919 952 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 958 239 zł w 2024 roku.
• 32 861 801 zł w 2023 roku.
• 36 262 775 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

8082212.16

20518573.16

61901291.04

8620264.25

20815501.56

66066159.2

9659665.86

22901136.23

70940724.72

10470555.68

27561995.42

79030854.6

10520464.77

28103201.71

85553089.84

14922228.91

36262775.33

95541695.52

14430223.92

32861800.6

100788263.8

13645631.28

33958238.74

106628349.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rolne Agroduet wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolne Agroduet wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rolne Agroduet charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Rolne Agroduet wynosi 1,29 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 273 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,33 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 273 tys. zł a 5,33 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 71 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,29 mln zł w 2024 roku.
• 1,2 mln zł w 2023 roku.
• 1,47 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 273 tys. zł w 2024 roku.
• 272 tys. zł w 2023 roku.
• 298 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,33 mln zł w 2024 roku.
• 5,04 mln zł w 2023 roku.
• 4,78 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Rolne Agroduet wyniosły 7 087 287 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -142 663 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rolne Agroduet wyniosła 27 919 397 zł.

a

ktywa trwałe to 23 463 063 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 456 334 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 919 397 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 26 657 087 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 262 310 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 634 680 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 919 397 zł w 2024 roku.
• 25 660 642 zł w 2023 roku.
• 24 223 033 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

16476640.49

17300598.01

18136782.91

20312125.26

21824998.62

24223033.34

25660641.91

27919397.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.09

0.25

0.07

0.2

0.07

0.21

0.1

0.29

0.08

0.09

0.26

0.12

0.29

0.07

0.19

0.2

0.07

0.21

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rolne Agroduet wyniosły 1 262 310 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 919 397 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 285 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 262 310 zł w 2024 roku
• 463 576 zł w 2023 roku
• 337 609 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16476640.49

1001317.73

0.06

17300598.01

784058.21

0.05

18136782.91

401601.73

0.02

20312125.26

554411.61

0.03

21824998.62

436726.16

0.02

24223033.34

337609.46

0.01

25660641.91

463575.96

0.02

27919397.34

1262309.86

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rolne Agroduet wykazała przychody na poziomie 9 097 088 zł.

Organizacja zarobiła 2 006 425 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 31 250 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 975 175 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4464 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 250 zł w 2024 roku
• 22 588 zł w 2023 roku
• 6311 zł w 2022 roku

Wartość

0

8785

3062

6310.57

22588

31250

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

dane za rok

Organizacja Rolne Agroduet wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90139

0.84421

0.87121

0.26552

0.64219

0.63651

0.65052

0.53785

0

0.90024

0.85878

0.87635

0.25254

0.57738

0.55836

0.65245

0.53053

0

0.92073

0.86778

0.88902

0.18135

0.60207

0.59748

0.63924

0.53411

0

0.9358

0.87273

0.9037

0.19528

0.67171

0.6832

0.68831

0.56579

0.82955

0.87137

0.84231

0.90164

0.16442

0.55932

0.55195

0.58957

0.50135

0.73563

0.88932

0.85676

0.91248

0.12209

0.60964

0.60399

0.603

0.49451

0.76046

0.87979

0.86512

0.91413

0.17379

0.63116

0.57191

0.63546

0.51852

0.86765

0.86718

0.84844

0.91159

0.26935

0.57734

0.55894

0.57997

0.48465

0.87585

Powiązania

N DAWID - reprezentacja

M MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

N MARLENA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.01.2010

05.10.2010

M Jerzy

Maj 1947

Osoba

wspólnik

20.02.2003

01.10.2003

M Jerzy

Maj 1947

Osoba

wspólnik

16.08.2006

15.01.2010

M Jerzy

Maj 1947

Osoba

wspólnik

01.10.2003

16.08.2006

M Jerzy

Maj 1947

Osoba

wspólnik

16.08.2006

15.01.2010

N Andrzej

Październik 1960

Osoba

wspólnik

20.02.2003

01.10.2003

N Andrzej

Październik 1960

Osoba

wspólnik

15.01.2010

05.10.2010

N Andrzej

Październik 1960

Osoba

wspólnik

01.10.2003

16.08.2006

N Andrzej

Październik 1960

Osoba

wspólnik

05.10.2010

M Maciej

Lipiec 1981

Osoba

wspólnik

05.10.2010

15.01.2013

J Zenon

Marzec 1940

Osoba

wspólnik

15.01.2013

N Marlena

Wrzesień 1966

Osoba

reprezentacja

20.02.2003

05.10.2010

M Jerzy

Maj 1947

Osoba

reprezentacja

20.02.2003

05.10.2010

N Andrzej

Październik 1960

Osoba

reprezentacja

05.10.2010

M Maciej

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

05.10.2010

07.07.2020

J Zenon

Marzec 1940

Osoba

reprezentacja

07.07.2020

N Dawid

Wrzesień 1994

Osoba

Udziałowcy

Nowak Marlena posiada 356 udziałów, które stanowią 49.4% firmy.

Majewski Maciej posiada 356 udziałów, które stanowią 49.4% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Majewski Maciej (49% udziałów)
• Nowak Marlena (49% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.10.2010 do 15.01.2013:
• Majewski Maciej (49% udziałów)
• Jerzykiewicz Zenon (49% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.01.2010 do 05.10.2010:
• Nowak Andrzej (49% udziałów)
• Majewski Jerzy (49% udziałów)

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE AGRODUET

	Organizacja	Numer KRS
1	"AGROFIRMA " SPÓŁDZIELCZA	0000210560
2	ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY W GRANOWIE	0000176997
3	GOSPODARSTWO ROLNE CIĘŻKOWICE SP. Z O.O.	0000023052
4	HARTOG SP. Z O.O.	0000088738
5	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ZDROWIE" W IZDEBNIE	0000186336
6	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W MÓRCE W LIKWIDACJI	0000101207
7	ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY W KAMIEŃCU	0000126206
8	ZAKŁAD PRODUKCJI ROLNEJ "AGROPROD" SP. Z O.O.	0000162576
9	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ	0000179993
10	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA KRZANOWICE	0000030214
11	ROLNICZO WYTWÓRCZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY IM. ANTONIEGO	0000156607
12	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZEŁOM"	0000198825
13	ROLNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000301936
14	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO-HANDLOWE W WIESZCZYCACH	0000048052
15	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W LUBOSINIE	0000189639
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "ROL-POL" SP. Z O.O.	0000160405
17	RESTAL-AGRI SP. Z O.O.	0000183860
18	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "AGRO-PAR" SP. Z O.O.	0000028258
19	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "NOWE ŻYCIE"	0000093603
20	UNIROLP SP. Z O.O.	0000152656
21	AVENA SP. Z O.O.	0000144923
22	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GRUNWALD" SP. Z O.O.	0000159247
23	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - USŁUGOWE "PA-ROL" PARZĘCZEWO	0000179483
24	KARSKO SP. Z O.O.	0000102090
25	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KLUCZEWIE	0000192066
26	ROLHOD SP. Z O.O.	0000052151
27	GOSPODARSTWO ROLNE W DZIERŻANOWIE SP. Z O.O.	0000179792
28	GOSPODARSTWO ROLNE CEBER - LACHOWICZ I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0001033457
29	MALBORK AGRO SP. Z O.O.	0000282339
30	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SIESTRZECHOWICACH	0000180234

PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE AGRODUET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000151924 NIP 7871950518 REGON 634455959

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE AGRODUET

PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE AGRODUET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000151924 NIP
7871950518 REGON
634455959