Organizacja "przedsiębiorstwo rolne agroduet" osiągnęła 9 948 153 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 933 976 zł. Pozostałe przychody to 14 177 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 004 824 zł.
Zysk netto wyniósł 2 929 151 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 912 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 948 153 zł w 2022 roku.
• 7 013 643 zł w 2021 roku.
• 6 980 370 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 319 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 929 151 zł w 2022 roku.
• 1 846 559 zł w 2021 roku.
• 2 022 532 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "przedsiębiorstwo rolne agroduet" wynosi 36 262 775 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 922 229 zł a 95 541 696 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 148 840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 262 775 zł w 2022 roku.
• 28 103 202 zł w 2021 roku.
• 27 561 995 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "przedsiębiorstwo rolne agroduet" wyniosła 24 223 033 zł.
a
ktywa trwałe to 17 259 985 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 963 049 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 223 033 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 885 424 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 337 609 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 549 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 223 033 zł w 2022 roku.
• 21 824 999 zł w 2021 roku.
• 20 312 125 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "przedsiębiorstwo rolne agroduet" wyniosły 337 609 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 223 033 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -132 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 337 609 zł w 2022 roku
• 436 726 zł w 2021 roku
• 554 412 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
• 3% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "przedsiębiorstwo rolne agroduet" wykazała przychody na poziomie 9 948 153 zł.
Organizacja zarobiła 2 935 462 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6311 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 929 151 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1262 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6311 zł w 2022 roku
• 3062 zł w 2021 roku
• 8785 zł w 2020 roku
Organizacja "przedsiębiorstwo rolne agroduet" wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Majewski Maciej
posiada 356 udziałów, które stanowią 49.4% firmy.
Nowak Marlena
posiada 356 udziałów, które stanowią 49.4% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nowak Marlena (49% udziałów)
• Majewski Maciej (49% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.10.2010 do 15.01.2013:
• Jerzykiewicz Zenon (49% udziałów)
• Majewski Maciej (49% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.01.2010 do 05.10.2010:
• Nowak Andrzej (49% udziałów)
• Majewski Jerzy (49% udziałów)
Podobne organizacje do "PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE AGRODUET"