PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE AGRODUET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000151924 NIP
7871950518 REGON
634455959

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
27,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
9,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
2 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
34 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
CHLEWISKA
Kod pocztowy
64-530
Rejestracja
2003-02-20
Rozpoczęcie działalności
2003-02-25
Kapitał zakładowy
360000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Chów i hodowla bydła mlecznego Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Rolne Agroduet osiągnęła 9 097 088 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 9 007 928 zł. Pozostałe przychody to 89 159 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 7 032 754 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 975 175 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 529 849 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 097 088 zł w 2024 roku.
• 9 620 149 zł w 2023 roku.
• 9 948 153 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 92 168 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 975 175 zł w 2024 roku.
• 1 887 642 zł w 2023 roku.
• 2 929 151 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Rolne Agroduet wynosi 1,92 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 80 688 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 920 642 zł w 2024 roku.
• 1 810 427 zł w 2023 roku.
• 2 921 572 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Rolne Agroduet wynosi 33 958 239 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 13 645 631 zł a 106 628 350 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 919 952 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 958 239 zł w 2024 roku.
• 32 861 801 zł w 2023 roku.
• 36 262 775 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolne Agroduet wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rolne Agroduet charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Rolne Agroduet wyniosły 7 087 287 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -142 663 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Rolne Agroduet wyniosła 27 919 397 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 23 463 063 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 4 456 334 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 919 397 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 26 657 087 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 262 310 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 634 680 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 919 397 zł w 2024 roku.
• 25 660 642 zł w 2023 roku.
• 24 223 033 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 21%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 22%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Rolne Agroduet wyniosły 1 262 310 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 919 397 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 285 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 262 310 zł w 2024 roku
• 463 576 zł w 2023 roku
• 337 609 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Rolne Agroduet wykazała przychody na poziomie 9 097 088 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 2 006 425 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 31 250 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 975 175 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4464 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 250 zł w 2024 roku
• 22 588 zł w 2023 roku
• 6311 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Rolne Agroduet wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nowak Marlena posiada 356 udziałów, które stanowią 49.4% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Majewski Maciej posiada 356 udziałów, które stanowią 49.4% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nowak Marlena (49% udziałów)
• Majewski Maciej (49% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.10.2010 do 15.01.2013:
• Jerzykiewicz Zenon (49% udziałów)
• Majewski Maciej (49% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.01.2010 do 05.10.2010:
• Majewski Jerzy (49% udziałów)
• Nowak Andrzej (49% udziałów)

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE AGRODUET

Organizacja Numer KRS
1
"AGROFIRMA " SPÓŁDZIELCZA
0000210560
2
ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY W GRANOWIE
0000176997
3
GOSPODARSTWO ROLNE CIĘŻKOWICE SP. Z O.O.
0000023052
4
HARTOG SP. Z O.O.
0000088738
5
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W MÓRCE W LIKWIDACJI
0000101207
6
ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY W KAMIEŃCU
0000126206
7
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA KRZANOWICE
0000030214
8
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZEŁOM"
0000198825
9
ROLNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE
0000301936
10
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO-HANDLOWE W WIESZCZYCACH
0000048052
11
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W LUBOSINIE
0000189639
12
RESTAL-AGRI SP. Z O.O.
0000183860
13
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "AGRO-PAR" SP. Z O.O.
0000028258
14
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "NOWE ŻYCIE"
0000093603
15
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GRUNWALD" SP. Z O.O.
0000159247
16
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - USŁUGOWE "PA-ROL" PARZĘCZEWO
0000179483
17
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KLUCZEWIE
0000192066
18
ROLHOD SP. Z O.O.
0000052151
19
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ZDROWIE" W IZDEBNIE
0000186336
20
SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ
0000179993
21
GOSPODARSTWO ROLNE W DZIERŻANOWIE SP. Z O.O.
0000179792
22
GOSPODARSTWO ROLNE CEBER - LACHOWICZ I WSPÓLNICY SP. Z O.O.
0001033457
23
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SIESTRZECHOWICACH
0000180234
24
AGROMADEX SP. Z O.O.
0000165040
25
PRZEDSIĘBIORSTWO WYTWÓRCZO-HANDLOWE "RAPEX" SP. Z O.O.
0000132760
26
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
0000113358
27
SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ OSNOWO
0000125313
28
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA SKRZYPIEC
0000056251
29
WIDAWA SP. Z O.O.
0000016350
30
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "HARENDA"
0000032379