RAJPAK LANGOWSKI WARTNER SPÓŁKA KOMANDYTOWA

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
4,1 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
21,1 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
602 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
16,1 mln
zł
  • Produkcja i dystrybucja opakowań: folia bąbelkowa, stretch, pudła kartonowe
  • Szybka wysyłka kurierska w ciągu 24 godzin
  • Rabaty dla stałych klientów
  • Taśmy pakowe z indywidualnymi nadrukami dla promocji firm
  • Wysoka jakość produktów i ich odporność na uszkodzenia

Rajpak Langowski Wartner to firma z siedzibą w Polsce, która specjalizuje się w produkcji oraz dystrybucji różnorodnych opakowań dla przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. W ofercie firmy znajdują się takie produkty jak folia bąbelkowa, folia stretch, taśmy pakowe, a także pudła kartonowe, co czyni ją kompleksowym dostawcą materiałów opakowaniowych. Rajpak wyróżnia się szybkim czasem realizacji zamówień, oferując wysyłkę kurierską w ciągu 24 godzin. Dodatkowo, firma proponuje rabaty dla stałych klientów oraz zapewnia najwyższą jakość swoich wyrobów. Opakowania produkowane przez Rajpak charakteryzują się wysoką trwałością oraz odpornością na uszkodzenia, co czyni je idealnymi do transportu i przechowywania towarów. Folia bąbelkowa, będąca jednym z kluczowych produktów, skutecznie chroni pakowane przedmioty przed uszkodzeniami mechanicznymi, a taśmy pakowe z indywidualnymi nadrukami stanowią nie tylko element zabezpieczający, ale i narzędzie do promocji marki. Rajpak dąży do zaspokojenia potrzeb szerokiego spektrum klientów, zapewniając elastyczne podejście do zamówień oraz dostosowując produkty do specyficznych wymagań klientów.


Powiązania


Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Rajpak Langowski Wartner osiągnęła 21 087 951 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 21 086 869 zł. Pozostałe przychody to 1082 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 20 485 788 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 602 163 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 784 316 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 087 951 zł w 2025 roku.
• 22 048 011 zł w 2024 roku.
• 22 656 582 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 137 740 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 602 163 zł w 2025 roku.
• 2376 zł w 2024 roku.
• 326 682 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Rajpak Langowski Wartner wynosi 16 093 314 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 661 546 zł a 49 404 674 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 643 000 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 093 314 zł w 2025 roku.
• 13 540 108 zł w 2024 roku.
• 14 807 314 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Rajpak Langowski Wartner wynosi 9 osób.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 9 os. w 2025 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń dotyczących organizacji Rajpak Langowski Wartner.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 lipca 2025 (MSiG nr 131/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 655420. RAJPAK LANGOWSKI WARTNER SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001011289. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2023. [RDF/742657/25/389]
    MSiG 131/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/742657/25/389 Nr ogłoszenia: 655420
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 655419. RAJPAK LANGOWSKI WARTNER SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001011289. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2023. [RDF/742656/25/677]
    MSiG 131/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/742656/25/677 Nr ogłoszenia: 655419
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 713881. RAJPAK LANGOWSKI WARTNER SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001011289. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2023. [RDF/630902/24/908]
    MSiG 136/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/630902/24/908 Nr ogłoszenia: 713881
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 02.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 713880. RAJPAK LANGOWSKI WARTNER SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001011289. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2023. [RDF/630902/24/507]
    MSiG 136/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/630902/24/507 Nr ogłoszenia: 713880
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2024 okres OD 02.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 21538. RAJPAK LANGOWSKI WARTNER SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001011289. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.01.2023. [GD.VII NS-REJ.KRS/21158/22/7]
    MSiG 8/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: GD.VII NS-REJ.KRS/21158/22/7 Nr ogłoszenia: 21538
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. RAJPAK LANGOWSKI WARTNER SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSKI gmina PRUSZCZ GDAŃSKI miejscowość ROSZKOWO 2. miejscowość ROSZKOWO ulica UL. LEŚNA nr domu 1 kod pocztowy 83-000 poczta ROSZKOWO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 23-11-2022, NOTARIUSZ ANNA TARASIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, UL. ARMII KRAJOWEJ 28/8, 81-366 GDYNIA, REPERTORIUM A NR 17639/2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ 2. 23.11.2022, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ DZIAŁAJĄCEJ POD NAZWĄ RAJPAK S.C. KAMIL LANGOWSKI, DANIEL WARTNER, RAJPAK SP. Z O.O., RAJPAK PLUS SP. Z O.O. PRZEKSZTAŁCENIE NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA 23.11.2022 ROKU. WSPÓLNICY PRZEKSZTAŁCANEJ SPÓŁKI CYWILNEJ: - RAJPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WEJHEROWIE WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS 0000816089. - RAJPAK PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WEJHEROWIE WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS 0000945946. - DANIEL WARTNER WPISANY DO CEIDG POD NUMEREM NIP: 5842494198 - KAMIL LANGOWSKI WPISANY DO CEIDG POD NUMEREM NIP: 8762260436 PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. RAJPAK S.C. KAMIL LANGOWSKI, DANIEL WARTNER, RAJPAK SP. Z O.O., RAJPAK PLUS SP. Z O.O., 2. POLSKA, 5. 221750425 6. 6040158058 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WARTNER 2. DANIEL SEBASTIAN 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE 2 1. LANGOWSKI 2. KAMIL STEFAN 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE 3 1. RAJPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 384963264 4. 0000816089 9. TAK 10. 1000 ZŁ 11. 1000 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 1000 ZŁ 2. NIE 4 1. RAJPAK PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 520951359 4. 0000945946 9. TAK 10. 1000 ZŁ 11. 1000 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 1000 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. WARTNER 2. DANIEL SEBASTIAN 3. [ukryto] 2 1. LANGOWSKI 2. KAMIL STEFAN ub. 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci 1 1. LESZCZYŃSKA 2. MAGDALENA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 1 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 2 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 3 2. 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 4 2. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 5 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 6 2. 46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 7 2. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 8 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 9 2. 49 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI X V. W P I S Y D

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Rajpak Langowski Wartner w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rajpak Langowski Wartner wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,620% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,53% w 2025 roku.
• 2,34% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Rajpak Langowski Wartner charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Rajpak Langowski Wartner wynosi 363 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 120 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 843 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 120 tys. zł a 843 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 28 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 363 tys. zł w 2025 roku.
• 285 tys. zł w 2024 roku.
• 307 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 120 tys. zł w 2025 roku.
• 475 zł w 2024 roku.
• 62 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 843 tys. zł w 2025 roku.
• 882 tys. zł w 2024 roku.
• 879 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 864 271 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Rajpak Langowski Wartner wyniosły 20 150 636 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 4,3% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 64 421 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 864 271 zł w 2025 roku
• 965 330 zł w 2024 roku
• 735 429 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0,4 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4,3% w 2025 roku
• 4,4% w 2024 roku
• 3,4% w 2023 roku

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Rajpak Langowski Wartner wynosi 936 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Rajpak Langowski Wartner wynosi 968 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 172 057 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 936 234 zł w 2025 roku.
• 291 277 zł w 2024 roku.
• 592 120 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 172 525 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 967 992 zł w 2025 roku.
• 489 633 zł w 2024 roku.
• 622 943 zł w 2023 roku.

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Rajpak Langowski Wartner wyniosła 4 063 549 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 223 222 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 3 840 328 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 063 549 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 941 251 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 122 298 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 423 502 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 302 269 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 4 063 549 zł sumy bilansowej i 941 251 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 3 721 158 zł sumy bilansowej i 339 088 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 4 910 553 zł sumy bilansowej i 336 712 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14,82%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63,97%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 4,44%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 2,86%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 16,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punkt procentowy rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Rajpak Langowski Wartner wyniosły 3 122 298 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 063 549 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76,8%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 725 771 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 122 298 zł w 2025 roku
• 3 382 070 zł w 2024 roku
• 4 573 841 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 8 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2025 roku
• 91% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Rajpak Langowski Wartner ma 3 122 298 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 2 016 841 zł (65%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: dostawcom 1 007 390 zł (32%), państwu 97 725 zł (3%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 343 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 65% (w 2023: 54%).

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Rajpak Langowski Wartner wynosi 1,23 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,95 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,06, czyli same środki pieniężne pokrywają 6% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,11 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (3 840 328 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (3 122 298 zł) o 718 029 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,23 w 2025 roku
• 1,08 w 2024 roku
• 1,09 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji Rajpak Langowski Wartner: 2 016 841 zł, gotówka: 190 689 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 137 077 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 6,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 122 298 zł - sekcja Zadłużenie.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Rajpak Langowski Wartner wynosi 27 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 18 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 9 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 16 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 479 323 zł, z czego 1 479 323 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 27 dni w 2025 roku
• 36 dni w 2024 roku
• 31 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Rajpak Langowski Wartner wynoszą 20 128 614 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 15 455 248 zł, czyli 77% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 3 399 727 zł, czyli 17% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 744 986 zł, czyli 4% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 20,1 mln zł w 2025 roku
• 21,7 mln zł w 2024 roku
• 21,4 mln zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Rajpak Langowski Wartner wykazała przychody na poziomie 21 087 951 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 799 112 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 196 949 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 602 163 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 24,6% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 47 913 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 196 949 zł w 2025 roku
• 61 465 zł w 2024 roku
• 101 124 zł w 2023 roku

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Rajpak Langowski Wartner wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,4%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,4%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 26 z 28 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 19 970 954,63
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 19 970 954,63
B. Koszty działalności operacyjnej 20 128 613,94
I. Amortyzacja 31 758,68
II. Zużycie materiałów i energii 357 619,16
III. Usługi obce 3 399 727,36
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 1 074,74
V. Wynagrodzenia 744 986,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 119 284,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 18 915,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów 15 455 247,79
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -157 659,31
D. Pozostałe przychody operacyjne 1 115 914,69
IV. Inne przychody operacyjne 1 115 914,69
E. Pozostałe koszty operacyjne 22 021,70
III. Inne koszty operacyjne 22 021,70
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 936 233,68
G. Przychody finansowe 1 082,00
II. Odsetki, w tym: 728,13
V. inne 353,87
H. Koszty finansowe 138 203,63
I. Odsetki, w tym: 137 077,28
IV. inne 1 126,35
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 799 112,05
J. Podatek dochodowy 196 949,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 602 163,05

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Rajpak Langowski Wartner składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 13 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−13 dni
2024
−20 dni
2023
−17 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Udziałowcy

Brak danych o udziałowcach.


Reprezentacja