Produkcja i dystrybucja opakowań: folia bąbelkowa, stretch, pudła kartonowe
Szybka wysyłka kurierska w ciągu 24 godzin
Rabaty dla stałych klientów
Taśmy pakowe z indywidualnymi nadrukami dla promocji firm
Wysoka jakość produktów i ich odporność na uszkodzenia
Rajpak Langowski Wartner to firma z siedzibą w Polsce, która specjalizuje się w produkcji oraz dystrybucji różnorodnych opakowań dla przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. W ofercie firmy znajdują się takie produkty jak folia bąbelkowa, folia stretch, taśmy pakowe, a także pudła kartonowe, co czyni ją kompleksowym dostawcą materiałów opakowaniowych. Rajpak wyróżnia się szybkim czasem realizacji zamówień, oferując wysyłkę kurierską w ciągu 24 godzin. Dodatkowo, firma proponuje rabaty dla stałych klientów oraz zapewnia najwyższą jakość swoich wyrobów. Opakowania produkowane przez Rajpak charakteryzują się wysoką trwałością oraz odpornością na uszkodzenia, co czyni je idealnymi do transportu i przechowywania towarów. Folia bąbelkowa, będąca jednym z kluczowych produktów, skutecznie chroni pakowane przedmioty przed uszkodzeniami mechanicznymi, a taśmy pakowe z indywidualnymi nadrukami stanowią nie tylko element zabezpieczający, ale i narzędzie do promocji marki. Rajpak dąży do zaspokojenia potrzeb szerokiego spektrum klientów, zapewniając elastyczne podejście do zamówień oraz dostosowując produkty do specyficznych wymagań klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rajpak Langowski Wartner osiągnęła 22 048 011 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 046 064 zł. Pozostałe przychody to 1947 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 043 688 zł.
Zysk netto wyniósł 2376 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 000 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 048 011 zł w 2024 roku.
• 565 850 zł w 2023 roku.
• 48 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2376 zł w 2024 roku.
• 37 822 zł w 2023 roku.
• 16 381 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rajpak Langowski Wartner wynosi 291 tys. zł.
EBITDA Rajpak Langowski Wartner wynosi 490 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
136 638 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 291 277 zł w
2024 roku.
• 41 575 zł w
2023 roku.
• 18 002 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rajpak Langowski Wartner wynosi 14 962 494 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
23 759 zł a 55 120 028 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 424 822 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 962 494 zł w 2024 roku.
• 572 214 zł w 2023 roku.
• 112 849 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rajpak Langowski Wartner wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,332% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,68% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rajpak Langowski Wartner charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 965 330
zł.
Koszty operacyjne Rajpak Langowski Wartner wyniosły 21 754 787
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
469 707 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 965 330 zł w 2024 roku
• 153 012 zł w 2023 roku
• 25 915 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
41 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
86% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rajpak Langowski Wartner wyniosła 3 721 158 zł.
a
ktywa trwałe to 179 852 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 541 306 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 721 158 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 339 088 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 382 070 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 847 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 721 158 zł w 2024 roku.
• 74 314 zł w 2023 roku.
• 25 435 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rajpak Langowski Wartner wyniosły 3 382 070 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 721 158 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 688 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 382 070 zł w 2024 roku
• 16 059 zł w 2023 roku
• 5003 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rajpak Langowski Wartner wykazała przychody na poziomie 22 048 011 zł.
Organizacja zarobiła 63 841 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 61 465 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2376 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 96% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 923 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 465 zł w 2024 roku
• 3753 zł w 2023 roku
• 1620 zł w 2022 roku
Organizacja Rajpak Langowski Wartner wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki