Kompleksowy montaż instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i magazynów energii.
Oferowane dotacje rządowe na instalacje i modernizacje.
Szybki czas realizacji montażu do 30 dni.
Dbałość o dobór najlepszych podzespołów na rynku OZE.
Wsparcie techniczne, audyty oraz serwis posprzedażowy.
Welsun Energy to firma, która wyspecjalizowała się w kompleksowym montażu instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz magazynów energii. Działa na rynku odnawialnych źródeł energii (OZE) od kilku lat, wprowadzając klientom nowoczesne rozwiązania, które pozwalają na efektywne wykorzystanie energii ze słońca. Welsun Energy oferuje instalacje fotowoltaiczne z dotacjami sięgającymi od 6 000 do 15 000 zł netto oraz pompy ciepła z dotacjami nawet do 55 600 zł netto, co czyni ich ofertę konkurencyjną na rynku. Firma zapewnia szybkie terminy realizacji montażu, wynoszące maksymalnie 30 dni, a również współpracuje z doświadczonymi ekipami monterskimi, co gwarantuje wysoką jakość usług. Klienci mogą liczyć na audyt techniczny, który pomoże w doborze odpowiednich podzespołów do ich potrzeb. Wraz z instalacją, Welsun Energy dba o serwis i wsparcie, zapewniając, że klienci czują się bezpiecznie, korzystając z ich rozwiązań. Dodatkowo firma angażuje się w rozwój branży OZE i dostarczanie najnowszych technologii, a ich działalność charakteryzuje się dynamicznym podejściem oraz silnym fokusowaniem na zadowolenie klientów. Poprzez różnorodność produktów, Welsun Energy stara się zaspokoić potrzeby zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych, co sprawia, że jest prężnie rozwijającym się liderem w swojej branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Welsun Energy osiągnęła 21 779 617 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 777 583 zł. Pozostałe przychody to 2034 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 915 052 zł.
Zysk netto wyniósł 2 862 531 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 111 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 779 617 zł w 2024 roku.
• 10 516 381 zł w 2023 roku.
• 1 446 794 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 408 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 862 531 zł w 2024 roku.
• 71 650 zł w 2023 roku.
• 2209 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Welsun Energy wynosi 2,88 mln zł.
EBITDA Welsun Energy wynosi 2,97 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Welsun Energy wynosi 28 251 661 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 281 792 zł a 54 449 043 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 035 952 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 251 661 zł w 2024 roku.
• 7 432 414 zł w 2023 roku.
• 973 365 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Welsun Energy wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Welsun Energy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 710 601
zł.
Koszty operacyjne Welsun Energy wyniosły 18 894 159
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
244 372 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 710 601 zł w 2024 roku
• 487 074 zł w 2023 roku
• 206 415 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Welsun Energy wyniosła 4 496 196 zł.
a
ktywa trwałe to 569 010 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 927 186 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 496 196 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 042 389 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 453 807 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 642 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 496 196 zł w 2024 roku.
• 2 184 462 zł w 2023 roku.
• 269 871 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 64%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Welsun Energy wyniosły 1 453 807 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 496 196 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 207 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 453 807 zł w 2024 roku
• 2 004 604 zł w 2023 roku
• 306 663 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 114% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Welsun Energy wykazała przychody na poziomie 21 779 617 zł.
Organizacja zarobiła 2 885 403 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 872 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 862 531 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3267 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 872 zł w 2024 roku
• 46 151 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Welsun Energy wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.