Specjalizacja w instalacjach elektroenergetycznych, teletechnicznych i sanitarnych.
Kompleksowe usługi obejmujące doradztwo, projektowanie, prefabrykację i serwis.
Wykorzystanie technologii BIM 3D dla optymalizacji projektów.
Ponad 740 zrealizowanych projektów na terenie całego kraju.
Własny park maszyn zapewniający elastyczność i szybka realizację zleceń.
Elektro-Klim to wiodąca firma z siedzibą w Strumianach, specjalizująca się w instalacjach elektroenergetycznych, teletechnicznych oraz sanitarnych wewnętrznych. Działając na rynku od 25 lat, zdobyła uznanie jako najszybciej rozwijająca się firma elektryczna w Wielkopolsce. Pasja i zaangażowanie zespołu, który składa się z 170 specjalistów oraz 300 współpracowników, są fundamentami sukcesu tej organizacji. Elektro-Klim oferuje kompleksowe usługi, w tym doradztwo, projektowanie, prefabrykację oraz realizację projektów, co sprawia, że klienci mogą mieć pewność co do jakości i terminowości usług. Przedsiębiorstwo posługuje się nowoczesnymi technologiami, takimi jak BIM 3D, aby dostarczać najbardziej optymalne rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów. W ramach swoich działań firma zrealizowała ponad 740 projektów, co pozwoliło jej na znaczące umocnienie pozycji na rynku. Misją Elektro-Klim jest nie tylko dostarczanie usług na najwyższym poziomie, ale także odpowiadanie na zmieniające się potrzeby klientów z odpowiedzialnością oraz innowacyjnością. Dzięki posiadaniu własnego parku maszyn firma ma możliwość elastycznej reakcji na zlecenia oraz szybkiej realizacji projektów, co dodatkowo podkreśla jej profesjonalizm.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elektro-Klim Wawrzyńczyk osiągnęła 256 338 448 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 255 232 368 zł. Pozostałe przychody to 1 106 080 zł.
Całkowite koszty wyniosły 222 021 775 zł.
Zysk netto wyniósł 33 210 593 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 013 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 256 338 448 zł w 2024 roku.
• 307 431 755 zł w 2023 roku.
• 364 817 462 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5 873 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 210 593 zł w 2024 roku.
• 50 507 729 zł w 2023 roku.
• 60 913 617 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektro-Klim Wawrzyńczyk wynosi 40,13 mln zł.
EBITDA Elektro-Klim Wawrzyńczyk wynosi 43,38 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4 186 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 40 126 253 zł w
2024 roku.
• 62 162 920 zł w
2023 roku.
• 67 163 232 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3 930 674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 43 377 986 zł w
2024 roku.
• 65 431 257 zł w
2023 roku.
• 70 564 812 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektro-Klim Wawrzyńczyk wynosi 332 538 433 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
28 803 761 zł a 640 846 121 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -12 597 103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 332 538 433 zł w 2024 roku.
• 421 762 034 zł w 2023 roku.
• 513 197 138 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektro-Klim Wawrzyńczyk wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elektro-Klim Wawrzyńczyk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 967 965
zł.
Koszty operacyjne Elektro-Klim Wawrzyńczyk wyniosły 215 106 115
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 812 308 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 967 965 zł w 2024 roku
• 15 261 606 zł w 2023 roku
• 14 973 057 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektro-Klim Wawrzyńczyk wyniosła 107 072 764 zł.
a
ktywa trwałe to 19 446 170 zł.
a
ktywa obrotowe to 87 626 593 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 107 072 764 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 405 014 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 68 667 749 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 957 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 107 072 764 zł w 2024 roku.
• 98 742 607 zł w 2023 roku.
• 116 469 759 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -93.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektro-Klim Wawrzyńczyk wyniosły 68 667 749 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 107 072 764 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 438 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 68 667 749 zł w 2024 roku
• 79 040 456 zł w 2023 roku
• 81 361 721 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektro-Klim Wawrzyńczyk wykazała przychody na poziomie 256 338 448 zł.
Organizacja zarobiła 40 944 403 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7 733 810 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 210 593 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 798 500 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7 733 810 zł w 2024 roku
• 11 227 665 zł w 2023 roku
• 6 171 371 zł w 2022 roku
Organizacja Elektro-Klim Wawrzyńczyk wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki