Specjalizacja w instalacjach elektroenergetycznych, teletechnicznych i sanitarnych.
Kompleksowe usługi obejmujące doradztwo, projektowanie, prefabrykację i serwis.
Wykorzystanie technologii BIM 3D dla optymalizacji projektów.
Ponad 740 zrealizowanych projektów na terenie całego kraju.
Własny park maszyn zapewniający elastyczność i szybka realizację zleceń.
Elektro-Klim to wiodąca firma z siedzibą w Strumianach, specjalizująca się w instalacjach elektroenergetycznych, teletechnicznych oraz sanitarnych wewnętrznych. Działając na rynku od 25 lat, zdobyła uznanie jako najszybciej rozwijająca się firma elektryczna w Wielkopolsce. Pasja i zaangażowanie zespołu, który składa się z 170 specjalistów oraz 300 współpracowników, są fundamentami sukcesu tej organizacji. Elektro-Klim oferuje kompleksowe usługi, w tym doradztwo, projektowanie, prefabrykację oraz realizację projektów, co sprawia, że klienci mogą mieć pewność co do jakości i terminowości usług. Przedsiębiorstwo posługuje się nowoczesnymi technologiami, takimi jak BIM 3D, aby dostarczać najbardziej optymalne rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów. W ramach swoich działań firma zrealizowała ponad 740 projektów, co pozwoliło jej na znaczące umocnienie pozycji na rynku. Misją Elektro-Klim jest nie tylko dostarczanie usług na najwyższym poziomie, ale także odpowiadanie na zmieniające się potrzeby klientów z odpowiedzialnością oraz innowacyjnością. Dzięki posiadaniu własnego parku maszyn firma ma możliwość elastycznej reakcji na zlecenia oraz szybkiej realizacji projektów, co dodatkowo podkreśla jej profesjonalizm.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elektro-Klim Wawrzyńczyk osiągnęła 256 338 448 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 255 232 368 zł. Pozostałe przychody to 1 106 080 zł.
Całkowite koszty wyniosły 222 021 775 zł.
Zysk netto wyniósł 33 210 593 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 013 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 256 338 448 zł w 2024 roku.
• 307 431 755 zł w 2023 roku.
• 364 817 462 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5 873 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 210 593 zł w 2024 roku.
• 50 507 729 zł w 2023 roku.
• 60 913 617 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektro-Klim Wawrzyńczyk wynosi 40,13 mln zł.
EBITDA Elektro-Klim Wawrzyńczyk wynosi 43,38 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4 186 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 40 126 253 zł w
2024 roku.
• 62 162 920 zł w
2023 roku.
• 67 163 232 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3 930 674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 43 377 986 zł w
2024 roku.
• 65 431 257 zł w
2023 roku.
• 70 564 812 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektro-Klim Wawrzyńczyk wynosi 332 538 433 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
28 803 761 zł a 640 846 121 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 12 597 103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 332 538 433 zł w 2024 roku.
• 421 762 034 zł w 2023 roku.
• 513 197 138 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elektro-Klim Wawrzyńczyk wynosi 2,01%. To oznacza, że firma ma szansę 2,01% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,01% w 2024 roku.
• 2,03% w 2023 roku.
• 2,04% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektro-Klim Wawrzyńczyk wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elektro-Klim Wawrzyńczyk charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elektro-Klim Wawrzyńczyk wynosi 7,48 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6,02 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10,21 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6,02 mln zł a 10,21 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
239 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 7,48 mln zł w 2024 roku.
• 7,51 mln zł w 2023 roku.
• 10,26 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6,02 mln zł w 2024 roku.
• 217 tys. zł w 2023 roku.
• 6,75 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 10,21 mln zł w 2024 roku.
• 12,27 mln zł w 2023 roku.
• 14,58 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 967 965
zł.
Koszty operacyjne Elektro-Klim Wawrzyńczyk wyniosły 215 106 115
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 812 308 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 967 965 zł w 2024 roku
• 15 261 606 zł w 2023 roku
• 14 973 057 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektro-Klim Wawrzyńczyk wyniosła 107 072 764 zł.
a
ktywa trwałe to 19 446 170 zł.
a
ktywa obrotowe to 87 626 593 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 107 072 764 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 405 014 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 68 667 749 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 957 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 107 072 764 zł w 2024 roku.
• 98 742 607 zł w 2023 roku.
• 116 469 759 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -93.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektro-Klim Wawrzyńczyk wyniosły 68 667 749 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 107 072 764 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 438 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 68 667 749 zł w 2024 roku
• 79 040 456 zł w 2023 roku
• 81 361 721 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektro-Klim Wawrzyńczyk wykazała przychody na poziomie 256 338 448 zł.
Organizacja zarobiła 40 944 403 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7 733 810 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 210 593 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 798 500 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7 733 810 zł w 2024 roku
• 11 227 665 zł w 2023 roku
• 6 171 371 zł w 2022 roku
Organizacja Elektro-Klim Wawrzyńczyk wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki