PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII BUDOWLANEJ KOPACKI SP. Z O.O. | KRS: 0000451349

Podsumowanie

aktywa

70,3 mln

przychód

56,2 mln

zysk

4,1 mln

wartość firmy

83,6 mln

Branża główna: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. BOCHEŃSKA, 6C

Kod pocztowy

61-324

Rejestracja

2013-02-18

Rozpoczęcie działalności

2013-02-18

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.kopacki-investments.pl

Email

biuro@pibkopacki.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Roboty związane z budową dróg i autostrad Roboty związane z budową mostów i tuneli Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

Opis

Budowa sieci światłowodowych i mikrokanalizacji
Modernizacja i utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej
Instalacja systemów Sterowania Ruchem Kolejowym (SRK)
Wykonywanie robót montażowych urządzeń telekomunikacyjnych
Realizacja projektów budowlanych w branży elektroenergetycznej

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inżynierii Budowlanej Kopacki osiągnęła 56 209 450 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 56 207 415 zł. Pozostałe przychody to 2035 zł.

Całkowite koszty wyniosły 52 119 144 zł.

Zysk netto wyniósł 4 088 271 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 401 154 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 56 209 450 zł w 2024 roku.
• 59 761 668 zł w 2023 roku.
• 47 813 945 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 474 447 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 088 271 zł w 2024 roku.
• 8 565 671 zł w 2023 roku.
• 3 094 682 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5000221.92

292695.21

19003057.18

1285551.75

41550700.35

5516811.83

41384600.57

4420316.43

45876765.23

6216279.62

47399883.59

8153744.92

47813945.23

3094682.2

59761668.26

8565670.79

56209450.42

4088271.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Inżynierii Budowlanej Kopacki wynosi 6,33 mln zł.

EBITDA Inżynierii Budowlanej Kopacki wynosi 6,75 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 744 559 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 327 633 zł w 2024 roku.
• 11 356 167 zł w 2023 roku.
• 4 599 885 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 786 809 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 751 788 zł w 2024 roku.
• 11 793 352 zł w 2023 roku.
• 5 088 286 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

371159.96

457312.23

1604722.39

1692399.51

6828973.51

6961014.53

5477486.08

5667692.94

7675403.34

8108834.87

10187635.94

10688968.36

4599885.28

5088285.9

11356167.05

11793351.5

6327632.74

6751787.59

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inżynierii Budowlanej Kopacki wynosi 83 614 290 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 29 788 238 zł a 158 870 604 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 715 766 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 83 614 290 zł w 2024 roku.
• 101 686 065 zł w 2023 roku.
• 66 368 945 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1383897.86

5888159.98

12500554.8

2348061.68

20158973.46

47507642.95

6485670.55

56253384.77

103876750.88

9800907.87

55071907.3

103461501.42

14463117.59

69912746.22

114691913.07

20393241.52

84608143.6

118499708.98

22114253.17

66368945.46

119534863.07

27582269.51

101686064.84

149404170.65

29788238.22

83614290.25

158870603.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inżynierii Budowlanej Kopacki wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,335% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0285024

0.0277218

0.0275583

0.0275261

0.0273542

0.0270009

0.0269295

0.0267902

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inżynierii Budowlanej Kopacki wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0012352

0.0008024

0.0010203

0.000439

0.0004721

0.0010753

0.0004239

0.0005479

Wiarygodność firmy

dane za rok

Inżynierii Budowlanej Kopacki charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Inżynierii Budowlanej Kopacki wynosi 2,49 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 818 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,94 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 818 tys. zł a 7,94 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 284 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,49 mln zł w 2024 roku.
• 2,87 mln zł w 2023 roku.
• 1,77 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 818 tys. zł w 2024 roku.
• 1,7 mln zł w 2023 roku.
• 62 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 7,94 mln zł w 2024 roku.
• 7,36 mln zł w 2023 roku.
• 5,9 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

55673.99

218007.53

474777.16

240708.36

559887.32

905141.45

1024346.03

1604829.46

2863207.17

821622.91

1872574.33

4019262.33

1151310.5

2575202.32

5994543.15

1421996.51

2592784.49

5438197.74

62080.7

1768730.92

5897134.18

1703425.06

2871162.55

7355271.87

817654.25

2490867.3

7943530.19

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 806 272 zł.

Koszty operacyjne Inżynierii Budowlanej Kopacki wyniosły 49 879 780 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 415 889 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 806 272 zł w 2024 roku
• 3 960 083 zł w 2023 roku
• 3 381 206 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

479158.26

554723.18

1257644.67

1724763.05

2888472.17

2973025.57

3381205.87

3960082.79

3806272.05

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inżynierii Budowlanej Kopacki wyniosła 70 337 491 zł.

a

ktywa trwałe to 36 002 524 zł.

a

ktywa obrotowe to 34 334 967 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 337 491 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 39 717 651 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 619 840 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 480 798 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 70 337 491 zł w 2024 roku.
• 57 641 807 zł w 2023 roku.
• 61 020 662 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2491107.65

7741767.36

18257134.93

29387462.91

31783852.11

44867156.93

61020662.44

57641806.6

70337490.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.16

0.07

0.06

0.17

0.41

0.08

0.07

0.3

0.64

0.16

0.13

0.15

0.34

0.13

0.11

0.2

0.32

0.17

0.14

0.18

0.3

0.22

0.17

0.05

0.1

0.06

0.15

0.23

0.19

0.14

0.06

0.1

0.11

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inżynierii Budowlanej Kopacki wyniosły 30 619 840 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 337 491 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 746 741 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 619 840 zł w 2024 roku
• 20 865 447 zł w 2023 roku
• 31 534 992 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2491107.65

645910.5

0.26

7741767.36

4611018.46

0.6

18257134.93

9609574.2

0.53

29387462.91

16319585.75

0.56

31783852.11

12499695.33

0.39

44867156.93

17676168.23

0.39

61020662.44

31534991.54

0.52

57641806.6

20865447.26

0.36

70337490.91

30619839.95

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inżynierii Budowlanej Kopacki wykazała przychody na poziomie 56 209 450 zł.

Organizacja zarobiła 5 205 230 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 116 959 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 088 271 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 131 038 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 116 959 zł w 2024 roku
• 2 148 610 zł w 2023 roku
• 912 838 zł w 2022 roku

Wartość

68657

301549.18

1294067.01

1036864

1559606

1891879

912838

2148610

1116959

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

dane za rok

Organizacja Inżynierii Budowlanej Kopacki wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91667

0.84848

0.83333

0.41667

0.64286

0.88

0.70833

0.93333

0.93767

0.91994

0.86999

0.56129

0.66732

0.6572

0.79904

0.73333

0.94207

0.98706

0.96287

0.94007

0.48774

0.74557

0.75939

0.8558

0.77945

0.98686

0.98007

0.96556

0.95686

0.53742

0.63066

0.63678

0.6569

0.61576

0.97937

0.98579

0.9666

0.95635

0.38134

0.67623

0.70057

0.73654

0.63048

0.98565

0.98887

0.96955

0.97124

0.4

0.73897

0.7874

0.69652

0.61017

0.98715

0.96444

0.95906

0.97883

0.5363

0.5068

0.56619

0.50483

0.43093

0.97312

0.98274

0.96531

0.97781

0.45297

0.64527

0.69335

0.60291

0.50876

0.98873

0.94193

0.96576

0.97736

0.55968

0.48131

0.56584

0.47106

0.40302

0.95954

Powiązania

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII BUDOWLANEJ KOPACKI - powiązanie zwrotne

K PATRYK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.02.2013

12.01.2017

K Patryk

Grudzień 1988

Osoba

wspólnik

12.01.2017

K Patryk

Grudzień 1988

Osoba

reprezentacja

18.02.2013

K Patryk

Grudzień 1988

Osoba

powiązanie zwrotne

01.08.2023

19.03.2025

Oze Dudczak Kopacki

Organizacja

powiązanie zwrotne

04.09.2017

Przedsiębiorstwo Inżynierii Budowlanej Kopacki

Organizacja

powiązanie zwrotne

18.11.2021

30.07.2024

Wp Property

Organizacja

Udziałowcy

Kopacki Patryk posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.01.2017 jest Kopacki Patryk kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.02.2013 do 12.01.2017 był Kopacki Patryk kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII BUDOWLANEJ KOPACKI

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁAD WYKONAWSTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH "MEGA - POL"	0000291429
2	KOMUNIKACYJNE ZAKŁADY AUTOMATYKI TRANS-TEL SP. Z O.O.	0000010517
3	ELEKTRO-SILVER SP. Z O.O.	0000821648
4	MAZEL S.A.	0000595087
5	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO I KOLEJOWEGO	0000103370
6	SOLUTIONS 30 TELECOM SP. Z O.O.	0000697618
7	ELMONTAŻ SP. Z O.O.	0000145726
8	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA ENERGETYCZNEGO ELBUD POZNAŃ	0000248153
9	ART IN ENERGY SP. Z O.O.	0000670901
10	FONBUD SPÓŁKA AKCYJNA SP. K.	0000523565
11	ZAKŁAD SIECI I ZASILANIA SP. Z O.O.	0000036840
12	EL-MARK SP. Z O.O. SP. K.	0000623901
13	BAZA SP. Z O.O.	0000225851
14	PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRYCZNYCH ROBÓT SPECJALISTYCZNYCH	0000300735
15	EKOBOX S.A.	0000360237
16	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ELBUD	0000069019
17	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY "ATE" SP. Z O.O.	0000015654
18	ENSTA SP. Z O.O.	0000509418
19	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "GROTEX" SP. Z O.O.	0000354699
20	TEHMAR ENERGETYKA I BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000101386
21	SANITEX SP. Z O.O.	0000269855
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE BUDOMONT-7 SP. Z O.O.	0000103766
23	ELBUDBIS SP. Z O.O.	0000449706
24	ZAKŁAD WYKONAWSTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH KRAKÓW	0000060928
25	ZILINSKIS SP. Z O.O.	0000812331
26	GLOBAL SUB-TEL SP. Z O.O. SP. K.	0000772869
27	ASTA GROUP SP. Z O.O.	0000161066
28	EL-VOLT SP. Z O.O.	0000667820
29	EL-BUDZ SP. Z O.O.	0001007342
30	EON STARGARD SP. Z O.O.	0001047372

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII BUDOWLANEJ KOPACKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000451349 NIP 9950226054 REGON 302355123

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII BUDOWLANEJ KOPACKI

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII BUDOWLANEJ KOPACKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000451349 NIP
9950226054 REGON
302355123